Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21669

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1276/15 1x letenka - VIE-BRU-FLR- 12.10.-14.10.2015- p. Moselt Mikis Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 400,07 € 10.09.2015 19.11.2015 Faktúra
B/0803/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-03.06.2015 - p.Zak Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 721,06 € 15.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/0802/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-04.06.2015 - p. Benadikova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 483,86 € 15.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/1683/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 09.11.2015-10.11.2015 - p.Csahok Szabolcs Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 664,41 € 12.11.2015 04.12.2015 Faktúra
B/1505/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 01.-02.10.2015- p.Berta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 131,41 € 19.10.2015 02.11.2015 Faktúra
B/1506/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 01.-02.10.2015- p.Hrdlovicova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 565,41 € 19.10.2015 02.11.2015 Faktúra
B/0799/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Lukacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 483,86 € 15.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/1956/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015- p.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 529,41 € 14.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1956/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015- p.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 529,41 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1684/16 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 11.-13.10.2016- p.Mgr.Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 264,02 € 24.10.2016 20.12.2016 Faktúra
B/1683/16 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 11.-13.10.2016- p.Mgr.Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 264,02 € 24.10.2016 21.12.2016 Faktúra
B/1548/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015 - p.Hrdlovicova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 495,41 € 27.10.2015 12.11.2015 Faktúra
B/1501/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p. Frešo Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 936,91 € 19.10.2015 19.11.2015 Faktúra
B/1503/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p.Lauko Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 544,91 € 19.10.2015 19.11.2015 Faktúra
B/1504/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-18.10.2015- p.Bartosova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 354,91 € 19.10.2015 18.11.2015 Faktúra
B/0357/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 468,54 € 26.03.2015 29.04.2015 Faktúra
B/1290/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 196,68 € 10.09.2015 19.11.2015 Faktúra
B/1287/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 491,73 € 10.09.2015 19.11.2015 Faktúra
B/1507/16 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 30.08.-01.09.2016- p.Mikis Moselt Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 531,04 € 28.09.2016 14.11.2016 Faktúra
B/1630/17 1x letenka - VIE-BRU-VIE-10.10.-11.10.2017-p.Marek Vlčej, 1x ubytovanie- v Belgicku-10.10.-11.10.2017-p.Marek Vlčej Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 772,00 € 16.10.2017 09.11.2017 Faktúra
B/1641/17 1x letenka - VIE-BRU-VIE-10.10.-13.10.2017-Mgr.P.Masácová, 1x ubytovanie - hotel RAMADA-10.10.-13.10.2017 - Mgr.P.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 424,00 € 18.10.2017 20.11.2017 Faktúra
B/1642/17 1x letenka - VIE-BRU-VIE-10.10.-13.10.2017-Mgr.P.Masácová, 1x ubytovanie - hotel RAMADA-10.10.-13.10.2017 - Mgr.P.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 424,00 € 18.10.2017 20.11.2017 Faktúra
B/0830/18 1x letenka - VIE-BRU-VIE-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, 1x ubytovanie- First Euroflat-Brusel-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 414,02 € 26.06.2018 23.07.2018 Faktúra
B/1279/15 1x letenka - VIE-LUX-VIE- 14.10.-17.10.2015- p. Moselt Mikis, p.Csahok Szabolcs Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 618,74 € 10.09.2015 19.10.2015 Faktúra
B/1872/17 1x letenka - VIE-MALTA-VIE-13.11.-16.11.2017-p.Eva Krutá,1x ubytovanie-Hotel BE-13.11.2017-16.11.2017-p.Eva Krutá Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 357,00 € 21.11.2017 14.12.2017 Faktúra
B/1883/17 1x letenka - VIE-RIM-VIE-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 184,80 € 21.11.2017 15.12.2017 Faktúra
B/1282/15 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Csahok Szabolcs Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 289,47 € 10.09.2015 04.12.2015 Faktúra
B/1284/15 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Jan Junas Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 289,47 € 10.09.2015 04.12.2015 Faktúra
B/1286/15 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Neczliova Lucia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 379,13 € 10.09.2015 02.11.2015 Faktúra
B/1285/15 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Neczliova Lucia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 289,47 € 10.09.2015 04.12.2015 Faktúra