Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0839/15 | právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 600,00 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0841/15 | zastupovanie zúčastnených strán v obchodnom spore BSK - Aeskulap,s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 214,00 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0854/15 | poistné za obd.01.07.2015-01.07.2016-budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,49 € | 24.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0858/15 | zabezpečenie VO-Výmena vstupov do objektu Gymnázia a pavilónu I.Horvátha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0859/15 | zabezpečenie VO-Bratislavské bábkové divadlo-Zabezpečenie motorového vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 564,00 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0860/15 | zabezpečenie VO-Malokarpatské múzeum Pezinok-Zabezpečenie motorového vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 564,00 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0862/15 | vodné,stočné za obd.08.05.2015-04.06.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 276,40 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0864/15 | manažérske sety pre potreby-Vyšehradské ´fórum hlav.miest a reg. 2015-V4-09.-10.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 23 493,60 € | 26.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0867/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0868/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0869/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0871/15 | náplň do nástennej lekárničky-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Panacea s.r.o. | 36374512 | 394,90 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0878/15 | Župný pohár 2015-KAKTUS BIKE Bratislavský MTB maratón-13.6.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0879/15 | Župný pohár 2015-Malokarpatský drapák 2015-21.06.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0887/15 | TV Pezinok--propagácia BSK za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0888/15 | tematický monitoring médií-za mesiac jún 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0889/15 | zemný plyn - 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0897/15 | podnájom nebytových priestorov za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0089/15 | úhrada súdneho poplatku za podanie návrhu proti odporcovi Vladimír Paulen | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Bratislava II | 039489 | 841,50 € | 06.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0090/15 | členský príspevok na rok 2015-Slovenský Dom Centrope | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 3 436,00 € | 07.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0912/15 | Energy Day Bratislava 2015-24.6.2015 konferencia- tech.propagač.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 300,00 € | 06.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0886/15 | Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.06/2015 -Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk.za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0856/15 | plast.poháre-POHAR MAXI TRANSPARENT,STOPKA TRANSPARENT-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 144,96 € | 24.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0874/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 244,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0875/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 696,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0876/15 | nákup výpočtovej techniky-tlačiareň multi.farb.BROTHER-7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 5 880,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0078/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd. 01.01.2014-31.12.2014- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | -58,86 € | 04.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0079/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd. 01.01.2014-31.12.2014- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | -99,89 € | 04.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0005/15 | projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1.,2.,3. vám fakt. na základe dod.listu č.DL2150783 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 9 000,00 € | 13.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0060/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 28.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra |