Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0129/19 | NESPRÁVNE STORNO-STORNO odbor dopravy-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2019 - Projektová dokumentácia-sanácia zosuvov ne ceste III/1062 v obci Blatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -147 249,86 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0081/18 | STORNO nesprávna fakturácia-kružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -143 532,14 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0009/17 | STORNO-faktúra bude vystav. o mesiac neskôr-sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd.február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -132 044,38 € | 23.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| K/0174/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Máj-Jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | -131 240,32 € | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0058/21 | STORNO-úprava celkovej ceny faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | -128 958,65 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0755/16 | STORNO-nakoľko neboli doložené nové objednávky-za služby Premier Support-Add-on v období 01.03.2016 do 30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | -109 056,00 € | 05.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/1952/19 | STORNO-úroky z omeškania úhrad faktúr za kalendárny rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -108 454,50 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0283/22 | STORNO-nebola doručená kompletná faktúra v zmysle bodu 5.2 Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -108 136,99 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0019/21 | STORNO-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | -101 214,02 € | 22.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/1687/15 | STORNO-uvedená faktúra bola už tento rok uhradená-licencie pre produkty spoločnosti Microsoft-3.ročná splátka podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BSP Sotwaredistribution a. s. | 00685399 | -100 288,80 € | 04.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/2009/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-licencie pre produkty spoločnosti Microsoft | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BSP Sotwaredistribution a. s. | 00685399 | -100 288,80 € | 17.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0233/21 | STORNO- vystavenie faktúry nekorenšponduje s podm. Zmluvy o dielo-revitalizácia vonkajších ihrísk-SOŠ športová,Ostredková 10 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | -98 348,72 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1629/21 | STORNO-zlé zadanie objednávateľa-oprava časti fasády a vpustí v DSS pre dospelých Báhoň | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | -91 369,84 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1954/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce a služby vykonané dodávateľsky za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -87 269,22 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0134/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - stavebné práce na zákazke-Nová Dedinka-okružná križovatka-za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -83 752,07 € | 08.01.2020 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0087/16 | STORNO faktúra nie je v súlade s platnou zmluvou-stavebné práce na stavbe-Areál pre kolesové športy-Modra-Piesok-za obd. december 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -82 138,79 € | 29.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0041/17 | STORNO-chybne uvedený proces objednania danej služby-Areál pre kolesové športy-Modra-Piesok za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -82 138,79 € | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0132/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - stavebné práce na stavbe-Areál pre kolesové športy-BIKE PARK za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -82 138,79 € | 08.01.2020 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0086/16 | STORNO-faktúra nie je v súlade s plat.zmluvou-obnova dočasnej zástavky Bratislava-Vrakuňa v zmysle implementácie Programu hospod.a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -80 429,77 € | 29.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/0688/19 | VYÚČTOVACIA -DOBROPIS k B/0702/19 a B/1970/18 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -77 451,60 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0096/20 | STORNO- faktúra nie je vyfakturovaná v zmysle zmluvy-refakturácia-úpravy spojené s realizáciou výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NÁRUČ Senior & Junior | 30856515 | -65 368,60 € | 18.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0239/21 | STORNO-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 za obd.1.6.2021-17.12.2021-súpis prevedených prác-na základe Dodatku k Zmluve | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | -60 991,35 € | 29.12.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/2156/17 | DOBROPIS-A.Analýza súladu GDPR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -60 000,00 € | 31.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0766/20 | STORNO nesprávna splatnosť faktúry-SOŠ Hlinícka-Laboratórny nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | -58 999,00 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/1204/23 | STORNO k f.č. B/1177/23 - zle zaevidovaná faktúra - projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | -56 000,00 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0286/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -54 100,16 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1795/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -54 000,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| K/0182/21 | STORNO-nesprávne nahod.faktúra-spracovanie scenára expozície real.projekt-Ekocentrum Čunovo Kaštieľ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ústav technológií a inovácií, s..r.o. | 46190597 | -53 244,00 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0170/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie za mesiac január 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | -50 096,00 € | 03.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/1700/17 | STORNO-prebieha oprava preber.protokolu-zabezpečenie pasportov pre 30 zariadení na akciu č.1000087 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | -49 181,04 € | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra |