Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0041/22 | DOBROPIS k f.č. K/0210/21-Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.10.2021-10.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | -2 821,79 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/1388/20 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-spotreba plynu za obd.01.01.2020-02.11.2020 -Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | -2 772,50 € | 20.11.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1328/23 | STORNO k faktúre č. B/1317/23 - nesprávne zaevidovaná faktúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -2 769,72 € | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1709/19 | STORNO nesprávna fakturácia-distribúcia mesačníka BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | -2 719,51 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1788/17 | STORNO -fak. boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 33/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | -2 699,90 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1941/15 | Dobropis k fa.7105631726-zemný plyn Račianska 78-11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2 668,00 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1935/15 | Dobropis k fa.7145251868-zemný plyn Račianska 78-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2 668,00 € | 11.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1935/15 | Dobropis k fa.7145251868-zemný plyn Račianska 78-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2 668,00 € | 08.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1941/15 | Dobropis k fa.7105631726-zemný plyn Račianska 78-11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2 668,00 € | 08.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0024/16 | STORNO ukončenie nájmu k 31.12.2015-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | -2 588,84 € | 04.01.2016 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0024/16 | STORNO ukončenie nájmu k 31.12.2015-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | -2 588,84 € | 04.01.2016 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1510/15 | STORNO- príloha k faktúre-serverový hosting za 08/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | -2 525,92 € | 28.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/2161/17 | STORNO-Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.10.2017 - 31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | -2 524,50 € | 31.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0272/19 | DOBROPIS - Správa LAN - 11/18,12/18,01/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -2 502,00 € | 07.03.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| K/0037/21 | STORNO-zlé vyúčtovanie hodín-stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -2 482,07 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0141/17 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-Microsoft Surface Pro 512GB i7 tablet-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | -2 472,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1797/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.13 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -2 388,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/0628/18 | DOBROPIS-City TV- výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | -2 362,50 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/1783/17 | STORNO fak.boli vystavv rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 29/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | -2 356,64 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/0356/19 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 242,10 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0399/16 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2015 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 212,84 € | 16.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/1853/17 | STORNO-nesprávna suma fakturácie-nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | -2 195,73 € | 16.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0015/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -2 160,00 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0342/24 | DOBROPIS - el.energia 03/2024 - Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -2 155,87 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/2056/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie cateringových služieb pri príležitosti plánovaného workshopu - Zjednodušenie európskej územnej spolupráce - 22.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sodexo Belgium SA | 0407246778 | -2 120,80 € | 11.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0414/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958_Z - tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -2 112,00 € | 08.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0974/23 | DOBROPIS k f.č. B/0823/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -2 107,68 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0225/24 | DOBROPIS - el.energia 02/2024 - Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -2 100,57 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1209/16 | STORNO-vystavenie faktúry pred dodaním služby-prenájom lietadla na akciu-bratislavasamit.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEAGLE AIR-FTO | 44512686 | -2 040,00 € | 25.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1798/16 | DOBROPIS-prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -1 959,16 € | 09.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra |