Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1571/20 | STORNO-faktúra nespadá pod aktual.zmluvný vzťah-priemyselné kalové čerpadlo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -1 439,00 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/0699/17 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2017-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -1 424,35 € | 15.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0180/24 | uhradené kartou - DOBROPIS - reklamné služby Google | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | -1 407,14 € | 05.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0195/21 | STORNO-prekročenie finan.limitu-stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -1 402,91 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1088/20 | STORNO-predmet fakturácie nesúvisí zo zhodnotením majetku BSK v zmysle Nájomnej zmluvy-Deratizácia,dezinsekcia.likvid.hlodavcov-strediská-Malacky,Senec,Pezinok,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -1 380,00 € | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0273/18 | DOBROPIS-k f.č. B/1690/17-nesprávna fakturácia BSK INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -1 342,32 € | 09.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0652/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -1 324,90 € | 23.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/1150/16 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-odstránenie závad- výťah -30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | -1 314,88 € | 15.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1345/19 | DOBROPIS k f.č. B/1320/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | -1 313,28 € | 27.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/0170/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12.2017-31.01.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 305,27 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/1178/16 | STORNO neopodstatnené fakturovanie-technické zabezpečenie podujatia - 7th European Summit of regions and cities 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | -1 300,00 € | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1887/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-zabezpečnie priestorov Divadla Aréna-15.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | -1 296,00 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0169/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12.2018-31.01.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 283,50 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0764/18 | DOBROPIS k f.č. 2017330096 ako vysporiadanie tržieb prijat. v zmysle čl. VI.bod 1.uzatvor. Zmluvy o poskyt. služieb zo dňa 08.09.2017-Malokarpatský expres-B/2096/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | -1 260,28 € | 11.06.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0895/20 | STORNO-fak.má byť kapit.výdavok-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda-odsúhlasenie s dotknut.subjektami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Výskumný ústav vodného hospodárstva | 00156850 | -1 260,00 € | 21.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0080/21 | STORNO-neobjednanie služby-geodetické služby v katastrálnom území Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLEMI Geodézia s.r.o. | 50487264 | -1 258,09 € | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/1601/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd. 30.09..2018-31.10.2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 244,93 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0393/19 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 237,02 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/1982/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.11.2018.-31.12.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 229,52 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0474/15 | STORNO-prekročenie mesač.limitu-za vysielanie reklamy- Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2015 do 31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | -1 227,54 € | 16.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| K/0224/22 | DOBROPIS k fa. č. K/0112/22 - stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | -1 217,50 € | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1344/15 | STORNO nešpecifikovanie dodan.prác-poskytnutie služieb v oblasti VO - podlimitná zákazka Uskutočnenie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | -1 200,00 € | 02.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1826/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd. 31.10.2018-30.11.2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 197,42 € | 13.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| K/0096/15 | STORNO-nesprávny rozpočet-lencie-Artemis Standard | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840404 | -1 188,00 € | 20.11.2015 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0171/22 | STORNO-faktúra patrí do KV-súprava-príslušenstvo k ohýbačke-10 ks. - SOŠ technologií a remesiel, Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | -1 171,75 € | 18.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/1341/15 | STORNO-chýbajú povinné náležitosti-dodávateľ vystavil novú faktúru-zabezpečenie rámovania reklamných prospektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | -1 168,36 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1633/20 | STORNO nesprávna fakturácia-spotreba plynu za obd. 12/2020-Stará Vajnorská(budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | -1 165,74 € | 27.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1006/18 | Storno z dôvodu neuvedenia dod.produktov-keramika- na reprezentačné účely súvisiace s funkciou predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | -1 158,00 € | 26.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| K/0107/23 | STORNO f. č. K/0006/23 - nakoľko nedošlo k podpisu oboch zmlúv - kúpa pozemku - k.ú.Rohožník - Rekonštrukcia cesty III/1113 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -1 156,36 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0355/21 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 151,45 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |