Faktúry
Počet záznamov: 21603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0961/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0946/19 | elektronické stravovacie poukážky 4442 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 768,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0082/19 | koncesionárske poplatky 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1072/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-07-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 549,23 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1010/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Švorc | 46622381 | 520,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| B/1196/19 | VYÚČTOVACIA k Z 0050/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.07.2019-27.08.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 30.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1112/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 24.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0949/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 265,56 € | 30.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1053/19 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2019-09.07..2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 196,15 € | 13.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0966/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 30.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0965/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 30.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0944/19 | poplatok za domenu vucba.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 28.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0943/19 | poplatok za domenu: region-bsk.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 28.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0969/19 | zdravotná služba-24.6.2019-Koncert pre strednú školu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 85,00 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1066/19 | zabezpečenie štúdie Slováci v pohybe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Actly s. r. o. | 48181773 | 4 980,00 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1063/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 350,00 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0934/19 | prekladateľské služby-preklad z NJ do SJ a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 14,00 € | 01.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1062/19 | seminár-Výklad stavebného zákona-17.7.2019-Ing.Hapčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 274,80 € | 17.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1024/19 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.5.2019-30.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7,76 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1006/19 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1005/19 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015 - prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1004/19 | a základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1003/19 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1002/19 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1001/19 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1000/19 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0999/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0998/19 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015-prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0997/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0996/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |