Faktúry
Počet záznamov: 21603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0995/19 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.07..2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0994/19 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.07.2019-30.09..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0993/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0992/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0991/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.07.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0990/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0989/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0960/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 30.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0927/19 | ubytovanie hotel HELKA Helsinky-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 87,00 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0926/19 | ubytovanie hotel HELKA Helsinky-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 319,00 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0925/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 58,29 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0924/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 77,71 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1038/19 | strážna služba za 06/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 24 343,20 € | 30.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1007/19 | Participatívny rozpočet-mediálna kampaň-od 10.06.-21.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 599,99 € | 30.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1054/19 | za dodávku vody za obd. 25.05.2019-24.06.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,60 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0951/19 | rekreačné elektronické poukazy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 937,20 € | 01.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1064/19 | účasť na konferencii 24th WONCA Europe Conference 2019-26.6-29.6.2019-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GUARANT International spol. s .r.o. | 45245401 | 500,00 € | 26.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1061/19 | demontáž stropných podhľadov a montáž kazetového stropu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Jakubovič | 40699595 | 6 690,00 € | 23.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1027/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 923,52 € | 07.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1853/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Topos | 00000000 | 1 563,90 € | 30.11.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0002/16 | havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 9 042,86 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0001/16 | havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 10 498,82 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0004/16 | podnájom nebytových priestorov za 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1776/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft ,Brusel-12.10.-14.10..2015-p.Hrdlovičová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 430,00 € | 20.11.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2078/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-Stavebná časť objektu v zmysle PD-projekt MUNSEFF-SOŠ dopravná,Kvačalova 995/20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 28.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2124/15 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -25,06 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2074/15 | poplatok za vedenie majetkového účtu cen.papierov k 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 36,00 € | 18.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0064/16 | VYÚČTOVANIE k Z/0003/16 Zohor - Záhorská VES I.Q 2016-01.01.-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 83 807,58 € | 18.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2133/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie predplatného za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | -15,79 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0083/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 78 - za obd 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 773,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra |