Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0038/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.01.2015 do 31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0163/14 | vyúčtovanie nájomného za rok 2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 60,82 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0041/15 | 1x letenka-p.Csahok Szabolcs-14.-15.01.2015-VIE-CPH-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 355,01 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0042/15 | SIM karta -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,02 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0043/15 | Župné školy v Avione 2015-graficko-tech. a servisné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 996,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0046/15 | zemný plyn - 01/2015-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0047/15 | kamera GoPro HERO4 Black Edition-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 465,86 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0048/15 | preprava osôb-08.01.2015-Úrad BSK Hotel Bôrik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 120,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0052/15 | Novoročné posedenie zamestnancov Úradu BSK-08.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 5 348,15 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0013/15 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2015 do 31.12.2015-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0054/15 | vodné za obd.23.12.2014-22.01.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0055/15 | vodné,stočné,zrážky od18.11.2014-31.12.2015--Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 408,38 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0056/15 | vodné,stočné za obd.05.12.2014-08.01.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 338,81 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0057/15 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 644,10 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0058/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.1/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 11 389,20 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0059/15 | akciové mob.telefóny zn.SONY XPERIAZ3C-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 987,01 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0060/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 410,24 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0061/15 | za služby v rámci nadlimit zákazky-Komplexná realizácia procesu verej. obstarávania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 200,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0062/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.12.2014-25.01.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0063/15 | dodávka vody za obd. 05.11. - 31.12.2014-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia, a. s. | 35702257 | 38,48 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0064/15 | parkovné BA 121 TV za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0065/15 | Župné školy v Aviopne 2015-tech. organizač.zabez.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTRAORDINARY, s.r.o. | 36185418 | 1 158,00 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0066/15 | zabezpečenie systému - DRON | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R E X , s.r.o. | 31560474 | 1 285,67 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0067/15 | 1x letenka-p.Frešo-21.01.2015-KSC-BTS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 232,37 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0069/15 | prenájom rohoží za obd. 29.12.2014-25.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 72,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0014/15 | seminár-Elektronické trhovisko od 1.1.2015-27.1.2015-p.Čambalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0015/15 | seminár-Dlhodobý majetok v roku 2015-17.2.2015-p.Hatalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0078/15 | akciové mob.telefóny SONY Xperia-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 297,07 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0079/15 | za falošný výjazd-Sabinovská 16-27.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0080/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |