Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1238/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0023/17- v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-za obdobie apríl -jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | Stavebné práce, opravárenské práce | 236 808,00 € | 16.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| B/1240/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0022/17 v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-Plán dopravnej obslužnosti BK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | Stavebné práce, opravárenské práce | 38 400,00 € | 17.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | ||||
| B/1653/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0030/17 - v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-za obd.-júl - september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | Stavebné práce, opravárenské práce | 236 808,00 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||
| B/0880/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0014/17-projekt Teach for Slovakia-na základe zmluvy o spolupráci- za realizáciu programu v reg.Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Manageria,občianske združenie | 42136571 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30 000,00 € | 13.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||
| K/0147/17 | zabezpečenie podružného merania el.energie-elektroinštalačné práce v budove v správe BSK-Račianska 78,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 215,50 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||
| B/0224/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.-08.11.2016-Ing.M.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 435,00 € | 02.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0225/18 | 3x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.-08.11.2016-Ing.P.Frešo,Mgr.B.Lukáčová,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 425,17 € | 02.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0226/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.-08.11.2016-p.V.Beňadiková,p.M.Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 445,17 € | 02.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0244/18 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-9.-12.10.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 488,04 € | 05.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/2148/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0045/17 v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-na mesiace október - december 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | Stavebné práce, opravárenské práce | 236 808,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
| B/2150/17 | VYÚČTOVACIA k Z 0047/17-BIELA NOC 2017-na základe Sublicenčnej zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | White night, s.r.o. | 48297402 | Stavebné práce, opravárenské práce | 82 000,00 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
| B/0632/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0019/18--online prístupy-SME,TREND,DENNÍK N na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 380,00 € | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| B/0633/18 | VYÚČTOVACIA k Z/ 0021/18-publikácia-Pracovnoprávne vzťahy v školstve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | Stavebné práce, opravárenské práce | 19,80 € | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| B/1376/15 | inštruktážny seminár systém EKS-Bratislava-24.09.2015-Ing.Chrťanský | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1277/15 | 1x letenka-BTS-BRU-11.9.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 161,15 € | 10.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1349/15 | programátor analytik-inštalácia a konfigurácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 3 888,00 € | 23.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1356/15 | Konvergencie 2015-festival kom.hudby-na základe zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 20 000,00 € | 25.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1372/15 | oprava a servis služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 550,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1373/15 | oprava vodovodnej šachty-Kľukatá ul.,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemapos,s.r.o. | 35829613 | 1 198,74 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1374/15 | vodné za obd.23.08.2015-22.09.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1264/15 | VYÚČTOVANIE-- el.energia za obd.01.01.2015-21.08.2015-Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 26,41 € | 10.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| K/0029/15 | stavebý dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 15 856,32 € | 16.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1368/15 | oprava a servis klimatizačných zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB MONT, s.r.o. | 35806397 | 23 988,00 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1390/15 | účasť na konferencii Komunálny manažment 2015-24.9.2015-p.Martin Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 166,80 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1380/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 01.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1375/15 | preprava osôb-18.9.-19.9.2015 z Bratislavy do Mladej Boleslavy /CZ/ a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xlinebus s.r.o. autobusová doprava | 35747501 | 1 100,00 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1369/15 | BOSCH-laserový merač vzdialenosti+preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | U - MAX, spol. s r.o. | 36432849 | 104,90 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1367/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-Stavebná časť v zmysle PD-projekt MUNSEFF-SOŠ automobilová,J.Jonáša 5,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 29.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1366/15 | poskytnutie služieb v oblasti VO-podlimitná zákazka Cateringové služby pre potreby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 800,00 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1365/15 | vodné, stočné za obd. 07.08.-07.09.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 314,29 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |