Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0020/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Malinovo - 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0019/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. K.Adlera - 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0018/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Jankolova - 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0017/24 | preddavková platba za odber tepla - 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 11 600,00 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0016/24 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0082/24 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0079/24 | nálepky 1 500 ks, Kappa doska 4 ks, pozvánka 200 ks, nálepka 200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 192,80 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0086/24 | individuálny kurz slovenského jazyka 01/2024 - M.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 88,00 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0083/24 | notebook 30 ks, monitor 50 ks, dokovacia stanica 6 ks, klávesnica + myš 30 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 49 455,60 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0004/24 | notebooky 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 5 568,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0085/24 | letenky Viedeň-Riga-Viedeň Masácová, Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 782,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0084/24 | letenky Viedeň-Riga-Viedeň Csahók, Moselt, Kováčová; Brusel-Bratislava-Brusel a Brusel-Riga-Brusel Stojovic | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 1 626,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0080/24 | uhradené kartou - reklamné služby - Spoznajte s nami históriu kaštieľa v Čunove, 22.1.2024 - 27.1.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 25,00 € | 06.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0081/24 | e-VUC RZplus - 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0078/24 | vyúčtovanie za 01/2024 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 911,31 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0073/24 | služby za 01.01.2024 - 31.03.2024 - výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0014/24 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 25,20 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0072/24 | el. energia 02/2024 - Dubová,Zámocká ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 166,74 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0071/24 | el.energia 02/2024 - Duchonka, Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 66,88 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0015/24 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 265,50 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0074/24 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2024 - 31.01.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 113,71 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0076/24 | použitie palivových kariet Shell - 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 396,39 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0075/24 | elektronické stravné lístky za 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 10 114,71 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0077/24 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0067/24 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" č. 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0013/24 | poistenie rodinného domu A1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 31.01.2024 -17.03.2024 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 2,74 € | 02.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0012/24 | poistenie rodinného domu B1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 31.01.2024 -17.03.2024 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 2,74 € | 02.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0068/24 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0066/24 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 709,73 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0069/24 | spravodajský servis - 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |