Faktúra č. B/1383/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA
- IČO: 00893471
- Adresa: Na pántoch 9, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1383/19
- Popis fakturovaného plnenia: Deň európskej spolupráce 2019-24.09.2019-občerstvenie
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 1 263,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0580/19/EO
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0580/19/EO | Zabezpečenie občerstvenia (1 000 x mini pagáčiky, 900 x bratislavské rožky,150 x 0,5 l neperlivá minerálna voda,150 x 0,5 l jemne perlivá minerálna voda,100 x 0,5 l perlivá minerálna voda) na podujatí "Deň európskej spolupráce 2019", ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2019 v divadle Aréna v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 1 263,00 € | 19.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka |