| B/1718/17 |
DOBROPIS k f.č.201700537-ubytovanie Belgicko-Brusel-9.10-12.10.2017-Marek Horváth |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
-400,00 € |
02.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1719/17 |
DOBROPIS k f.č.201700538-1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.10.-12.10.2017-Marek Horváth |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
-51,00 € |
02.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0230/17 |
za ubytovanie-Rakúsko-Viedeň-hotel NH Wien City-20.2.-21.2.2017-Mgr.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
42,00 € |
27.02.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0229/17 |
za ubytovanie-Rakúsko-Viedeň-hotel NH Wien City-20.2.-21.2.2017-Mgr.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
56,00 € |
27.02.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0042/20 |
ubytovanie-hotel First Euroflat-Brussel-16.1.-17.1.2020-Mgr.Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
61,29 € |
24.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| B/0387/19 |
1x ubytovanie-hotel First Euroflat-25.3-26.3.2019-Mgr,Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
61,71 € |
01.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0386/19 |
1x ubytovanie-hotel First Euroflat-25.3-26.3.2019-Mgr,Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
82,29 € |
01.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0044/19 |
letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-19.12.2018-14.1.2019-Mgr.Tomáš Teleky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
96,00 € |
21.01.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0516/19 |
1x letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-27.3.-8.4.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
96,00 € |
15.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0711/18/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel - Bratislava - Brusel v termíne 19.12.2018 a späť z Bratislavy do Bruselu v termíne 14.01.2019 pre zamestnanca Úradu BSK, p. Mgr. Tomáša Telekyho za účelom absolvovania pravidelných konzultácií v rámci kvartálnej pracovnej cesty v Bratislave a pracovných stretnutí s partnermi. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
96,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0130/19/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky z Bruselu-Charleroi do Bratislavy a späť (BXL-BTS-BXL), v termíne 27.3-8.4.2019, pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu zamestnania v Bruseli, z dôvodu jeho účasti na marcovom zasadnutí Zastupiteľstva BSK, na ktorom bude prezentovaný odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2018, ako aj z dôvodu absolvovania pravidelných konzultácií na Úrade BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
96,00 € |
26.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0204/17 |
za ubytovanie v Českej republike-Praha-hotel K+K Central-8.2-9.2.2017-p.Mikis Moselt |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
101,00 € |
17.02.2017 |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0730/17 |
1x ubytovanie-Česká republika-Praha-hotel Golden Crown-14.5.-15.5.2017-p.Moselt Mikis |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
118,00 € |
18.05.2017 |
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1276/17 |
1x ubytovanie-Praha-MOODs Boutique Hotel-24.08.2017-25.08.2017-p.Mikis Moselt |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
118,00 € |
28.08.2017 |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0432/17/EO |
Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca z odboru INTERACT počas zahraničnej pracovnej cesty, ktorá sa bude konať v termíne 24.-25.08.2017 v Prahe, Česká Republika. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
118,00 € |
10.08.2017 |
|
|
10.08.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1873/17 |
1x letenka - Bratislava-Brusel- 10.11.2017 - p.Tomáš Teleky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
120,00 € |
21.11.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0646/17/EO |
Zabezpečenie jednosmernej letenky z Bratislavy do Bruselu dňa 10.11.2017 pre zamestnanca Úradu BSK, odboru SÚRaRP, p. Tomáša Telekyho, ktorý sa zúčastní na bilaterálnych stretnutiach s partnerskými inštitúciami SR, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, Belgicku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
120,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0443/17 |
za ubytovanie v Českej republike-Praha-hotel Golden Crown-27.3.-28.3.2017-p.Mikis Moselt |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
130,00 € |
04.04.2017 |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0235/17 |
za ubytovanie-Budapešť,Maďarsko-Promenade City Hotel-8.2.-10.2.2017-Ing.Katarína Vargová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
131,00 € |
28.02.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0134/19/EO |
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú v termíne 25.-26.03.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
144,00 € |
26.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |