Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4141
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0111/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 212,50 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 322,09 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 425,41 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 551,57 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 603,80 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 251,72 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 482,33 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 412,72 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 670,53 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 486,68 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 370,95 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 497,73 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 197,38 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 764,19 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 388,46 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 469,41 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 313,01 € | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 605,71 € | 21.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 465,67 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 457,55 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |