Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0171/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 120,36 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0116/22 | Objednávame elektrický spotrebný materiál na mesiac november 2022. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 120,36 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0245/23 | Inštalačný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 102,96 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 74,28 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0092/22 | Objednávka: čistiaci prostriedok fixinela 500ml 21ks Domestos 750ml pine fresh 750 ml 10ks Krystal pine sanan 750ml 8ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 74,28 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0239/22 | Učiteľské zápisníky, perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 61,92 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 55,02 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0099/22 | objednávame čistiace prostriedky: Krystal pine sanan 750 ml 9ks Domestos 750 ml 10ks Fixinela: 500ml 10 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 55,02 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0244/22 | Školenie - personalistika, mzdy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 65,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Telefón 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 36,07 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Telefón 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 51,02 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | Telefón 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 42,46 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Telefón 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 37,88 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Telefón 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 31,56 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Telefón 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 44,52 € | 06.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Telefón 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 36,32 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Telefón 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 39,10 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Telefón 8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 33,25 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | Telefón 9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 35,60 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Telefón 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 34,30 € | 09.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |