Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/17 | Zhotovenie čiernobielych kópií 4-6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 178,80 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Služby vrátnika Slávia Aréna 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 602,82 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Brúsenie, lakovanie a čiarovanie parkiet v telocvični | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 4 006,80 € | 31.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Plyn Lichnerova záloha 8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 577,00 € | 12.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Vodné, stočné Lichnerova 6-7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 153,80 € | 21.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 29,52 € | 31.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Služby virtuálnej knižnice 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Telefón 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 39,10 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Vyúčtovanie elektriny 7/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,66 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Vyúčtovanie plynu 7/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 143,74 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov,požiarnych hadíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 202,43 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 21.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Počítačová sieť SANET 7-9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Mobil 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,65 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Vodné, stočné Športová 6-7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 31.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CanTon Pro Martin Cechovi | 37291602 | 134,40 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Revízia komínov a plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 105,00 € | 22.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Plyn 8/2017 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 41,00 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra |