Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/24 | Knihy - odmeny súťaže | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 60,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | Knihy - súťaže | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 72,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | Plyn Lichnerova - vyúčtovanie 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -373,44 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0010/24 | Objednávame si u Vás ubytovanie pre lyžiarsky výcvik žiakov našej školy v termíne od 29.01.2024-02.02.2024 - počet žiakov 53, počet dospelých 5, s plnou penziou a 5 dňovým skipasom. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 800,00 € | 22.01.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0015/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0015/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 179,03 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0014/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 595,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | Viazanie protokolov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 56,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | Zásobníky na toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 313,09 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0013/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 280,22 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0008/24 | Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre 34 účastníkov na deň 31.1.2024. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUDr. Peter Kružliak, MBA | 04805551 | 0,00 € | 19.01.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0009/24 | Filtračné vrecká WD 4, WD 5, WD 6 - 2ks mokro suchý výsávač Karcher WD 6 PS V-30/6/22/T - 1ks Filter MV 4/5/6 Karcher - 1ks respirátor FFP2 - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 233,30 € | 19.01.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0012/24 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 295,20 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 36,00 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0012/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 656,25 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0011/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 664,11 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0008/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 37,79 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0010/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 821,62 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0009/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 318,59 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |