Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/22 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,97 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Tlač letákov a brožúr - projekt SK KLÍMA | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 342,00 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 253,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Stavebné práce - učebňa NJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 2 115,88 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Poistenie PC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Plyn Lichnerova 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 54,00 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Školenie o e-Governmente | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 12.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 54,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Telefonické služby - mobil 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,79 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,10 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Servisné služby IT 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Plyn Lichnerova 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 124,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Výkon zodpovednej osoby 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Tekuté mydlo, papieroví rolky a utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 22,80 € | 12.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Knihy - súťaže | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 33,77 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 393,88 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 800,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | Plyn Športová 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 506,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Ubytovanie - lyžiarsky zájazd | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 000,00 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Telefón 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,62 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Doprava autobusom - múzeum Sereď | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Korbelič | 44959141 | 110,00 € | 14.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Služby virtuálnej knižnice 01-12/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 26.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 70,00 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Telefonické služby - mobil 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,79 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1-2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 423,73 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Vodné, stočné 1/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,99 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Vodné, stočné Lichnerova 1-2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 574,04 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |