Faktúry
Počet záznamov: 3700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/18 | Skúška spôsobilosti kuriča | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 58,80 € | 28.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Služby virtuálnej knižnice 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Vstupenky do múzea | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 96,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Plyn Športová 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | OK - OAJ - ceny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 59,65 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Služby virtuálnej knižnice 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Plyn Lichnerova 2/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 317,17 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Folie na zakrytie, vruty, pásky maliarske, utierky, luxol | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 102,29 € | 28.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Vyhotovenie fotokópií 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 167,10 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Obedy za deti soc. odkázané | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 238,64 € | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Vodné, stočné Lichnerova 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | OK - OAJ - ceny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 55,97 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 264,96 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Vypracovanie rozpočtu - Oprava sociálnych zariadení a učební | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 150,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/17 | Plyn záloha Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 009,00 € | 10.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Vodné, stočné Športová 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 28.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Podložka na stôl | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 60,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 79,40 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 62,52 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Kancelárska stolička | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 159,90 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Mikrofóny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 151,20 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | Členský príspevok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 628,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/17 | Opravná faktúra vyúčtovanie Lichnerova 1/2017 elektrina | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -8,75 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Plyn Lichnerova 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 80,00 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Volejbalovo/nohejbalový komplet, tenisový komplet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maro s.r.o. | 36407020 | 1 704,00 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Výkon zodpovednej osoby 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Telekomunikačné služby 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,91 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 818,26 € | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 111,50 € | 17.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |