Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/19 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 247,44 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Časopis DUO 2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 21.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Plyn Športová 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,56 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,03 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 295,20 € | 16.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/17 | Plyn Lichnerova záloha 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 751,00 € | 24.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Výkon zodpovednej osoby 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Časopis PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 21.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | PaM 2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 22.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Tekuté mydlo, dezinfekcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 66,10 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Plyn vyúčtovanie Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 12,96 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Viazanie protokolov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 56,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/17 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 596,45 € | 24.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Mesačník DUO 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 62,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Členský poplatok SANET 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Školenie o e-Governmente | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 50,00 € | 20.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | DUO 2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 22.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Plyn Lichnerova 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Plyn Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 215,65 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/17 | Vodné stočné Športová 4-12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 89,16 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Mesačník PAM 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Vodné, stočné Lichnerova 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Lyžiarsky kurz | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 4 200,00 € | 20.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Ochranné overaly | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 121,50 € | 26.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Plyn Športová 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 450,00 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/17 | Vodné, stočné Lichnerova 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 109,22 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |