Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/22 | Vodné, stočné Lichnerova 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 78,17 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | Plyn Lichnerova 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 91,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/17 | DUO 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 60,00 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Vodné, stočné Športová 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Plyn Lichnerova záloha 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 529,00 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 84,53 € | 31.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Vodné, stočné Športová 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 05.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Predplatné DUO 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Výkon zodpovednej osoby 02/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Plyn Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 617,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/17 | PAM 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 58,00 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Plyn Športová 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 369,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Plyn Lichnerova záloha 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 350,00 € | 13.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Plyn Športová 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Elektrina Lichnerova 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 519,43 € | 05.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Predplatné PaM 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Členský poplatok 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 80,74 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Pobyt na LVVK | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CK SLNIEČKO, spol. s r.o. | 43840949 | 4 200,00 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Plyn Lichnerova 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 84,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -778,04 € | 13.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Plyn Lichnerova 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Členský poplatok 2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 72,00 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 339,29 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Vodné, stočné Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Plyn vyúčtovanie 1/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 6 403,60 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Členský poplatok - sieť SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Služby virtuálnej knižnice 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra |