Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/20 | Vodné, stočné Športová 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Školenie - zákonník práce - prax | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne združenie miest a obcí stredného považia | 34006273 | 40,00 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Utierky na ruky, vrecia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 19,80 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Elektrina 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 96,00 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Plyn Lichnerova 3/2017 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 597,00 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Plyn Lichnerova záloha 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 823,00 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Vodné, stočné Lichnerova vyúčtovanie 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 147,12 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Členský poplatok na rok 2020 - združenie SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 29,79 € | 14.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Všeobecný materiál - vrecia do košov, lopatka, metla, destilovaná voda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 27,46 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Plyn Športová 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 477,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 390,80 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Mobil 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,89 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Mobilné služby 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,60 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Poistné PC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 15.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Vyhotovenie fotokópií 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 200,59 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Telekomunikačné služby 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,30 € | 14.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Výkon zodpovednej osoby 02/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Plyn Lichnerova 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Členský poplatok SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Členský poplatok SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Zhotovenie fotokópií 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 1,68 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Plyn Lichnerova záloha 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 823,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Servisne služby - IT 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Členský poplatok 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Plyn Lichnerova ŠJ 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 198,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Služby virtuálnej knižnice 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |