Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/18 | Zhotovenie fotokópií 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 84,16 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 521,73 € | 21.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Mobil 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,18 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Plyn Lichnerova 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Elektrina Športová 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 02.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Elektrina Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gymnázium Antona Bernoláka | 00160326 | 750,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Poistenie majetku - projekt EU | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Telekomunikačné služby 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 48,20 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Čistenie kanalizačnej šachty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 117,05 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 49,20 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Respirátory | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 100,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Plyn Športová 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Elektrina 1-3/2023 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,43 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 367,82 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 498,30 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Fasádna kotva, tyče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 60,24 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Služby počas LVVK - Hruštín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 150,00 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 874,32 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Servisne služby - IT 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Utierky, sáčky do košov, prášok, aviváž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 184,75 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Plyn Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 89,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 64,88 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 31,30 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Služby počas LVVK - Hruštín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 4 200,00 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Telefón 1/12020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,11 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 86,04 € | 14.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Revízia komínov a plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Servisne služby - IT 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |