Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/24 | Plyn Športová 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 598,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Služby počítačovej siete 1-3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Plyn vyúčtovanie 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -123,47 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 37,97 € | 28.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Služby virtuálnej knižnice 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Plyn Lichnerova 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 642,69 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Telekomunikačné služby 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,20 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Vyhotovenie banerov - Nadácia ZSE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 118,80 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Plyn Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Plyn Lichnerova záloha 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 741,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Plyn Lichnerova záloha 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 680,00 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 83,98 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Mobil 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,99 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,14 € | 17.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, vyhotovenie fotokópií 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 162,35 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Lyžiarsky výcvik inštruktora | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SPORTxLysa s.r.o. | 52705153 | 121,50 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Elektrina Športová 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Plyn Lichnerova oprava faktúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -248,50 € | 21.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 793,19 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Antibakteriálne mydlo, skartovač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 703,92 € | 28.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Plyn Lichnerova 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 969,80 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1-2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,17 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Elektrina Lichnerova 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,27 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Elektrina Lichnerova 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 862,84 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Obedy za žiakov - štátna dotácia 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 551,20 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,67 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Služby virtuálnej knižnice 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Plyn Športová 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 350,00 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Plyn Lichnerova záloha 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 680,00 € | 11.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |