Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/22 | Servisné služby IT 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Servisne služby - IT 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Servisné služby IT 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Servisné služby IT 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | Servisné služby IT 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Setvisné služby IT 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | Servisne služby - IT 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Servisné služby IT 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Servisne služby - IT 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Servisné služby IT 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Servisné služby IT 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Servisné služby IT 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Servisné služby IT 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Servisné služby IT 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Servisne služby - IT 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Servisné služby IT 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Servisné služby IT 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | Servisne služby - IT 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Servisné služby IT 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | Servisné služby IT 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Servisné služby IT 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Servisné služby IT 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | Servisné služby IT 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | Servisné služby IT 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,40 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 223,54 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 406,80 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Utierky, sáčky do košov, prášok, aviváž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 184,75 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Zakladače | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 98,04 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 288,70 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |