Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/23 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 176,69 € | 10.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 384,35 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 205,04 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 286,06 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Prenájom kopírovacích strojov vyhotovenie fotokópií 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 194,21 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Tlač letákov a brožúr - projekt SK KLÍMA | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 342,00 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Vyhotovenie banerov - Nadácia ZSE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 118,80 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 339,29 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 220,32 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 268,54 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 301,25 € | 03.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 440,51 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 182,80 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 178,86 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/23 | Oprava tlačiarne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 70,82 € | 22.12.2023 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 367,82 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | Prenájom kopírovacích strojov vyhotovenie fotokópií 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 430,85 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 261,35 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | Teplomery do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ADM s.r.o. | 31561560 | 254,48 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 482,33 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 90,82 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 392,62 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 584,89 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 352,84 € | 27.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 587,70 € | 10.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 351,13 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 617,96 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 349,02 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 631,40 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 382,57 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |