Faktúry
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/20 | Čiarovanie ihrísk - volejbal, basketbal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 576,00 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Čipová karta ATOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Čipové karty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,81 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Čipové karty ATOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 29.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Čistenie a monitoring kanalizácie, montáž a demontáž bezpečnostnej klapky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 858,00 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Čistenie a vývoz kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 401,58 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 120,00 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Čistenie kanalizačnej šachty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 117,05 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Čistenie odpadových šácht a vyspravenie dna | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 600,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 351,30 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Čistiace potreby, utierky, rukavice, drátenky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 618,52 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 220,97 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,64 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 38,88 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TECH-LIT SK s.r.o. | 50006193 | 79,20 € | 27.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 109,28 € | 11.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 162,27 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 249,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 128,92 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 87,53 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 68,40 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 86,48 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 79,32 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 224,04 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 74,28 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 236,16 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 223,54 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 256,51 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 372,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 132,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |