Faktúry
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/21 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 677,82 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 615,36 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 682,11 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Čistiaci prášok, ekuté mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 67,62 € | 17.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | Čistiaci prostriedok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 239,76 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | Čistiaci prostriedok do konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 82,80 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Čistiaci prostriedok na podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 52,68 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | Čistiaci, dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 154,77 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Čistiaci, dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 425,30 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Čistiaci, dezinfekčný a ostatný materiál ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 504,00 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Čistič na oknáí | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 17,70 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Členský poplatok - program DofE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 395,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Členský poplatok - sieť SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Členský poplatok 2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Členský poplatok 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Členský poplatok 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Členský poplatok na rok 2020 - združenie SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Členský poplatok SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Členský poplatok SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Členský poplatok SANET 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Členský príspevok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 545,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | Členský príspevok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 628,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/20 | Dávkovače dezinfekcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 251,76 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Dávkovače mydla, penové mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 998,40 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Dávkovače papierov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 987,84 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Demontáž a montáž svietidiel | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 847,92 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | Deratizácia a dezinfekcia priestorov ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 81,17 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/24 | Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 68,34 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | Deratizácia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 110,06 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |