Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8011
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0482/19 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 1 708,02 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0485/19 Plyn - kúrenie SPP 4 397,85 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0486/19 odpudzovač zveri VIA VENANDI s.r.o. 69,72 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0480/19 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0483/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 289,18 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0484/19 elektrika ši, šj ZSE Energia a.s. 767,80 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0481/19 internet Slovanet 32,95 € 12.11.2019 Faktúra
VOPC/0169/19 Objednávame si u Vás kremelín 30kg. Monos Technology s.r.o. 38,46 € 11.11.2019 Objednávka
VO/0206/19 Objednávame si u Vás odpudzovač divokej zveri. VIA VENANDI s.r.o. 69,72 € 11.11.2019 Objednávka
DFSJ/0386/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 180,64 € 11.11.2019 Faktúra
DFSJ/0387/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 206,17 € 11.11.2019 Faktúra
DFSJ/0389/19 potraviny SJ MIKA GASTRO, s.r.o. 279,88 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0476/19 tablet.soľ Mikrochem Trade spol.s r.o. 108,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0477/19 tonery Oto Hrdlovič - OH 274,56 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0478/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 57,89 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0479/19 vybavenie kuchyne Eurogastrop, s.r.o. 1 418,04 € 11.11.2019 Faktúra
VO/0203/19 vybavenie do šj Eurogastrop, s.r.o. 1 418,04 € 08.11.2019 Objednávka
DFSJ/0385/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 269,68 € 08.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »