Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8844
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
VO/0046/20 Objednávame si u Vás celoročný biely set paplón 140x200 cm a vankúš 70x90 cm - 150 ks, bavlnenú plachtu 140x220 cm biela bez gumičky - 150 ks, osuška hotelová 450g m/2 70x140 cm - 150 ks podľa predloženej cenovej ponuky. KORAKO plus s.r.o. 5 022,00 € 03.04.2020 Objednávka
VO/0041/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. PAPERA s.r.o 324,22 € 31.03.2020 Objednávka
VOPC/0023/20 Objednávame si u Vás biopostreky: Folicit 5kg, Chitopron 10l, BorOil 10l, FerrumOil 10l, CuproTonic 10l. bioTomal s.r.o 789,00 € 30.03.2020 Objednávka
DFSJ/0081/20 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 177,64 € 29.03.2020 Faktúra
DFPC/0044/20 storno fa DFPC 34/2020 Víno SEREĎ-predajné miesto MNEWIS, s.r.o -180,00 € 25.03.2020 Faktúra
DFSJ/0100/20 potraviny SJ Pekáreň Častá 199,48 € 25.03.2020 Faktúra
DFPC/0046/20 dofinancovanie za obedy v 3/20 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 2,00 € 25.03.2020 Faktúra
DFPC/0045/20 réžia za obedy 3/20 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 5,25 € 25.03.2020 Faktúra
VO/0039/20 Objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie priestorov telocvične podľa predloženej cenovej ponuky. Jajcay Stefan 2 500,00 € 24.03.2020 Objednávka
VO/0042/20 Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov, hydrantov a ich opravu. PO-PROJEKT SK s.r.o. 1 186,68 € 23.03.2020 Objednávka
VOSJ/0089/20 1/chlieb 1000 gr 37ks á 1,309,2/pečivo 48 gr obyčajne 540ks á 0,073,3/pečivo grahamove 48 gr 100 ks á 0,00,096,4/struhanka 5kg á 0,907,5/kroasan kukuričný 60 gr 115ks á 0,318 Pekáreň Častá 138,84 € 22.03.2020 Objednávka
VOPC/0024/20 Objednávame si u Vás osvedčenie hrozna. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 78,00 € 20.03.2020 Objednávka
VOPC/0025/20 Objednávame si u Vás rozbory vína. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 410,90 € 20.03.2020 Objednávka
VO/0040/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Farby laky droger.Simono 533,70 € 20.03.2020 Objednávka
DFBV/0098/20 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 200,60 € 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 čistiace pros. PAPERA s.r.o 190,67 € 19.03.2020 Faktúra
DFPC/0042/20 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 19.03.2020 Faktúra
DFPC/0043/20 členské 2020 Združenie Malokarpatská vínna cesta 40,00 € 19.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »