Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10477
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
VO/0096/21 Objednávame si u Vás pečiatku a peč.podušky. pandrlak advertising, s.r.o. 34,54 € 15.06.2021 Objednávka
VOPC/0041/21 Objednávame si u Vás banner. Plotbase, s.r.o. 85,20 € 15.06.2021 Objednávka
DFBV/0246/21 mydlová hmota+krabičky Epifany s.r.o. 101,47 € 14.06.2021 Faktúra
VO/0095/21 Objednávame si u Vás: kastról 40 cm/22l - 2 ks, pokrievka 40cm - 3ks, pokrievka 50 cm- 3ks. RM Gastro-JAZ s.r.o. 298,62 € 14.06.2021 Objednávka
VOSJ/0092/21 1/vajcia 300 ks á 0,178,2/čaj krabičkový zmes 20ks á 0,673,3/oretlak malý 7dcl 4ks á 1,318,4/uhorky kysle 4l 3ks á 3,844,5/kompot slivky 4l polené 3ks á 5,492,6/cukor kryštalový 20kg á 0,833,7/mlieko polotučne 60 l á 0,617,8/syr tavený troj 192 ks á 0,137,9/termix jahodový 105ks á 0,40,10/maslo 125 gr 40ks á 1,047 Mabonex Slovakia sro 263,93 € 14.06.2021 Objednávka
DFBV/0244/21 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 256,33 € 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 mobil SOP Slovak Telekom 29,00 € 14.06.2021 Faktúra
DFSJ/0091/21 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 403,98 € 14.06.2021 Faktúra
VO/0093/21 Objednávame si u Vás nopovú fóliu 100 m. Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. 103,75 € 11.06.2021 Objednávka
VO/0094/21 Objednávam si u Vás mydlovú hmotu a krabičky. Epifany s.r.o. 101,47 € 11.06.2021 Objednávka
VOSJ/0091/21 1/kuracie pečienky mr 2kg á 3,11,2/udena slanina bez kože 1,62kg á 5,99,3/cibula suchá 10kg á 0,65,4/syr eidamska tehla 6,97kg á 4,79,5/mrkva 20kg á 0,83,6/uhorka zelená 42kg á 1,31,7/kapusta hlavková 71kg á 0,87,8/zelenina mr do polievky 5kg á 1,916,9/tvaroh 1kg á 5,06,10/avokado 6ks á 1,51,11/banány 23,50kg á 1,43,12/zemiaky 200 kg á 0,49,13/škorica mletá 10ks á 0,312,14/redkovka 15ks á 0,54,15/cibulka mlada 15 ks á 0,71,16/rajčina 10kg á 1,61,17/paprika zelena 10kg á 2,08 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 403,98 € 11.06.2021 Objednávka
DFBV/0247/21 nopová fólia SAD Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. 103,75 € 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 chladiace platne IDD Bratislava 776,00 € 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 internet SOP Slovanet 15,00 € 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 čistiace potreby PAPERA s.r.o 774,59 € 11.06.2021 Faktúra
DFSJ/0090/21 potraviny SJ Pekáreň Častá 187,25 € 11.06.2021 Faktúra
DFSJ/0089/21 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 394,04 € 11.06.2021 Faktúra
VO/0100/21 Objednávame si u Vás rašelinu 6000l. Agrokomp 552,00 € 11.06.2021 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »