Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9090
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
VO/0081/20 Objednávame si u Vás 6 kusov nerezových sudov podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 22.6.2020 v sume 2717,58 € s DPH. Monos Technology s.r.o. 2 717,58 € 01.07.2020 Objednávka
VO/0079/20 Objednávame si u Vás list bianco 100 ks. Sevt a.s. 31,91 € 25.06.2020 Objednávka
DFBV/0265/20 bianco list Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31,91 € 25.06.2020 Faktúra
VO/0078/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. PAPERA s.r.o 188,88 € 24.06.2020 Objednávka
DFPC/0074/20 prepravné služby Helio-plus , spol.s.r.o. 117,30 € 24.06.2020 Faktúra
DFSJ/0106/20 potraviny SJ Pekáreň Častá 4,84 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0264/20 voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 11,15 € 24.06.2020 Faktúra
DFPC/0073/20 trenažér Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK 1 008,00 € 24.06.2020 Faktúra
VO/0082/20 Objednávame si u Vás poradenskú činnosť k ovocnému sadu. Ing. Peter ÍRÓ - SHR 650,00 € 24.06.2020 Objednávka
DFPC/0072/20 chem.analýza vína Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 64,10 € 22.06.2020 Faktúra
DFSJ/0105/20 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 115,32 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0261/20 psych.vyšetrenie vodiča SALVUS, s.r.o. 84,00 € 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0263/20 voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 200,60 € 19.06.2020 Faktúra
VO/0045/20 Objednávame si u Vás revíziu komínov. Peklo Pelikan Dusan 151,20 € 19.06.2020 Objednávka
DFBV/0262/20 správa PC Stonet, s.r.o. 300,00 € 18.06.2020 Faktúra
DFBV/0260/20 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 17.06.2020 Faktúra
DFPC/0071/20 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0259/20 telefón Slovak Telekom 29,00 € 17.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »