Faktúry
Počet záznamov: 8119
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0030/22 | čerpadlo | Pavol Šenkár | 94,00 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0016/22 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 720,60 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0029/22 | elektrika ši | ZSE Energia a.s. | 560,00 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0028/22 | elektrika škola | ZSE Energia a.s. | 170,00 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0027/22 | plyn šj sporáky | SPP | 97,00 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0026/22 | plyn škola laborat. | SPP | 11,00 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0025/22 | plyn sop | SPP | 182,00 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0017/22 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 339,94 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFPC/0005/22 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0023/22 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0013/22 | potraviny SJ | Ladisco s.r.o. | 147,00 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0022/22 | voda sop | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 14,48 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0021/22 | voda škola | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 333,18 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0019/22 | elektrika škola | ZSE Energia a.s. | 96,99 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0024/22 | plyn ši domovník | SPP | 5,00 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0020/22 | kancel.mat. | Tibor Varga TSV PAPIER | 37,80 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0014/22 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 199,74 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0015/22 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 518,57 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0012/22 | mobil | Slovak Telekom | 29,99 € | 14.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0011/22 | telefón škola, ši, šj | Slovak Telekom | 29,82 € | 14.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0018/22 | elek. | ZSE Energia a.s. | 40,04 € | 14.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0017/22 | elek. | ZSE Energia a.s. | 306,71 € | 14.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0016/22 | elektrika škola | ZSE Energia a.s. | 107,02 € | 14.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0014/22 | plyn byt domovník | SPP | 18,34 € | 14.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0013/22 | plyn sop | SPP | 130,16 € | 14.01.2022 | Faktúra |
| DFPC/0004/22 | príspevok za používanie kódového označenia za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 | GS 1 Slovakia | 35,00 € | 14.01.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0010/22 | potraviny SJ | BOHUS SESTAK s.r.o. | 865,21 € | 14.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0015/22 | plyn škola, ši,šj | SPP | 9 215,28 € | 14.01.2022 | Faktúra |