Faktúry
Počet záznamov: 7374
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0246/21 | mydlová hmota+krabičky | Epifany s.r.o. | 101,47 € | 14.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0244/21 | voda škola | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 256,33 € | 14.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0241/21 | mobil SOP | Slovak Telekom | 29,00 € | 14.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0091/21 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 403,98 € | 14.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0247/21 | nopová fólia SAD | Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. | 103,75 € | 11.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0245/21 | chladiace platne | IDD Bratislava | 776,00 € | 11.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0243/21 | internet SOP | Slovanet | 15,00 € | 11.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0242/21 | čistiace potreby | PAPERA s.r.o | 774,59 € | 11.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0090/21 | potraviny SJ | Pekáreň Častá | 187,25 € | 11.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0089/21 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 394,04 € | 11.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0240/21 | mobily | O2 Slovakia s.r.o | 81,07 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFPC/0070/21 | mobil PC | O2 Slovakia s.r.o | 12,30 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0088/21 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 427,55 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0087/21 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 56,22 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0238/21 | kamerový systém | IQ - tec s.r.o. | 1 186,20 € | 09.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0239/21 | učebnice AJ | preskoly.sk s.r.o. | 44,00 € | 09.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0237/21 | telefón SOP | Slovak Telekom | 14,00 € | 08.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0236/21 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Slovak Telekom | 31,43 € | 08.06.2021 | Faktúra |
| DFPC/0071/21 | všeobecný materiál | Agrokomp | 122,39 € | 08.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0085/21 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 273,00 € | 08.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0086/21 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 259,86 € | 08.06.2021 | Faktúra |
| DFPC/0069/21 | za kurz autoškoly č.3/20 | Vladimír Doktorík | 595,87 € | 07.06.2021 | Faktúra |
| DFPC/0068/21 | za kurz autoškoly č.1/21 | Vladimír Doktorík | 35,00 € | 07.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0084/21 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 277,67 € | 07.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0083/21 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 234,48 € | 07.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0232/21 | voda ši, šj | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 817,90 € | 07.06.2021 | Faktúra |
| DFPC/0066/21 | elektrika SOP | ZSE Energia a.s. | 152,46 € | 04.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0080/21 | potraviny SJ | Ladisco s.r.o. | 78,00 € | 03.06.2021 | Faktúra |