Faktúry
Počet záznamov: 7195
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFPC/0048/21 | automonitoring | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 16.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0152/21 | automonitoring | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 16.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0154/21 | čapy kotolňa | SeVoTech Hajtmanek | 52,08 € | 16.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0151/21 | správa FB,produkčné práce | Business Marketing service, s.r.o | 960,00 € | 16.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0153/21 | elektrika dielňa | ZSE Energia a.s. | 93,16 € | 16.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0150/21 | elektrika ŠI + ŠJ | ZSE Energia a.s. | 568,43 € | 15.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0149/21 | 2 pneumatiky na Fabiu PK890AR+prezutie | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 105,66 € | 15.04.2021 | Faktúra |
| DFSF/0003/21 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 78,60 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0147/21 | oprava lyžín na mulčovač SOP | Pacalaj Miroslav | 48,00 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0146/21 | voda Š | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 256,33 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0148/21 | mobil SOP | Slovak Telekom | 29,00 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0032/21 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 36,19 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | internet SOP | Slovanet | 15,00 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0145/21 | soľ,odvápňovanie,umývací prostr.do konvektomatu | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 125,64 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | mobil HČ | O2 Slovakia s.r.o | 82,78 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0031/21 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 138,03 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| DFPC/0046/21 | potraviny PC | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 69,64 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | oprava kanalizačného potrubia garáž | Šebora Ľubomír | 900,00 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | oprava kanalizačného potrubia ŠJ | Šebora Ľubomír | 950,00 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Slovak Telekom | 29,56 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | telefón SOP | Slovak Telekom | 14,00 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFPC/0043/21 | elektrika SOP | ZSE Energia a.s. | 152,46 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0137/21 | servis traktora | Ematech, s.r.o. | 1 947,32 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0126/21 | internet ŠI,ŠJ | SWAN a.s. | 35,98 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0125/21 | BOZP | LUKA TEAM sro | 160,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0124/21 | ochrana objektu | Defense Pro, s.r.o. | 48,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0123/21 | zrážky ŠJ+ŠI | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 206,09 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0122/21 | voda ŠI+ŠJ | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 298,84 € | 07.04.2021 | Faktúra |