Faktúry
Počet záznamov: 5037
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0148/19 | učebnice | SPN - Mladé letá s.r.o. | 80,38 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0146/19 | voda škola,ši, šj | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 995,21 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0149/19 | florbalové pomôcky | Necy s.r.o. | 477,69 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0145/19 | mobily | O2 Slovakia s.r.o | 35,52 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0144/19 | internet ši, šj | Slovanet | 31,96 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0135/19 | PCO | Defense Pro, s.r.o. | 48,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0141/19 | revízia, oprava hasiacich prístrojov | PO Projekt Bacek Daniel | 1 215,24 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0145/19 | potraviny SJ | Picado, s.r.o. | 582,76 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0146/19 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 405,62 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0137/19 | požičanie stroja | RAMIRENT spol. s r.o. | 7,20 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0139/19 | telefón škola, ši, šj | Slovak Telekom | 42,10 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0140/19 | telefón sop | Slovak Telekom | 14,00 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFPC/0065/19 | mat.do pivnice | Agrokomp | 213,97 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFPC/0066/19 | potraviny PC | Potraviny Robert Feranec | 22,06 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0143/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 328,78 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0133/19 | oprava alarm sop | AMS Com, spol.s r.o. | 81,27 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0118/19 | nájomné | ECAV Modra | 20,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0119/19 | vývoz kuch.odpadu | Ladisco s.r.o. | 32,40 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0122/19 | plyn šj sporáky | SPP | 113,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0128/19 | zrážky voda | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 175,84 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0134/19 | tlačivá | Sevt a.s. | 26,40 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0132/19 | internet | SWAN a.s. | 32,98 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0126/19 | čistiace prostriedky | PAPERA s.r.o | 228,29 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0137/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 117,73 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0139/19 | potraviny SJ | Ladisco s.r.o. | 82,80 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0140/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 76,96 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0141/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 31,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0121/19 | plyn sop | SPP | 262,00 € | 02.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0123/19 | plyn škola laborat. | SPP | 12,00 € | 02.04.2019 | Faktúra |