Faktúry
Počet záznamov: 6430
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0220/20 | potraviny repatrianti | Pekáreň Častá | 232,58 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0221/20 | potraviny repatrianti | Potraviny Robert Feranec | 76,78 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0219/20 | potraviny repatrianti | Potraviny Robert Feranec | 46,79 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0218/20 | potraviny repatrianti | Potraviny Robert Feranec | 1 142,05 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0217/20 | potraviny repatrianti | Potraviny Robert Feranec | 294,86 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0214/20 | oprava ventilu kotolňa | Miroslav Ondrejkovic, Gas-Therm | 982,08 € | 21.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0215/20 | voda | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 11,15 € | 21.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0216/20 | soľ tabletová | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 108,00 € | 21.05.2020 | Faktúra |
| DFPC/0065/20 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| DFPC/0064/20 | dotlač etikiet | Purgina s r.o. | 118,92 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0213/20 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0212/20 | voda | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 200,60 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0211/20 | potraviny repatrianti | Potraviny Robert Feranec | 1 323,95 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0210/20 | potraviny repatrianti | Potraviny Robert Feranec | 241,62 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0209/20 | správa PC siete | Stonet, s.r.o. | 300,00 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0205/20 | potraviny repatrianti | Pekáreň Častá | 224,53 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0208/20 | telefón | Slovak Telekom | 54,72 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0204/20 | potraviny repatrianti | Potraviny Robert Feranec | 42,02 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0203/20 | potraviny repatrianti | Potraviny Robert Feranec | 1 051,70 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFPC/0063/20 | tyčky do vinohradu | OSLAVAN Sloavakia sro | 72,00 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0207/20 | plyn | SPP | 4 003,26 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0206/20 | revízia doregulačnej stanice plynu | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 270,00 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0193/20 | BOZP | LUKA TEAM sro | 160,00 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0192/20 | revízia kotlov | Miroslav Ondrejkovic, Gas-Therm | 541,20 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0201/20 | voda | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 475,37 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0199/20 | telefón | Slovak Telekom | 14,00 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| DFPC/0061/20 | elektrika SOP | ZSE Energia a.s. | 152,46 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0200/20 | mobily | O2 Slovakia s.r.o | 78,85 € | 12.05.2020 | Faktúra |