Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5666
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0418/19 inzercia Region PRESS s.r.o. 325,44 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0419/19 telefón škola, ši, šj Slovak Telekom 52,60 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0420/19 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0413/19 réžia za obedy 9/2019 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 759,12 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0414/19 dofinanc.obedy 9/19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 288,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0415/19 pneu traktor BOAN pneu s.r.o. 208,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0412/19 mat.na opravy Farby laky droger.Simono 205,81 € 08.10.2019 Faktúra
DFSJ/0338/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 219,97 € 08.10.2019 Faktúra
DFSJ/0339/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 229,64 € 08.10.2019 Faktúra
DFSJ/0342/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 185,05 € 08.10.2019 Faktúra
DFSJ/0341/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 408,34 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0411/19 internet SWAN a.s. 32,98 € 07.10.2019 Faktúra
DFPC/0217/19 za kurz autoškoly č.3/2019 Vladimír Doktorík 146,86 € 07.10.2019 Faktúra
DFPC/0218/19 kurz autoškoly č.4/2019 Vladimír Doktorík 200,02 € 07.10.2019 Faktúra
DFPC/0219/19 daň za ubytovanie 3.Q.2019 Mesto Modra 511,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFSJ/0336/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 224,38 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0404/19 pco Defense Pro, s.r.o. 24,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0405/19 bozp LUKA TEAM sro 160,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0406/19 vývoz kuch.odpadu Ladisco s.r.o. 10,80 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0407/19 zráž.voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 180,26 € 04.10.2019 Faktúra
DFPC/0213/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 13,53 € 04.10.2019 Faktúra
DFPC/0214/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 47,01 € 04.10.2019 Faktúra
DFPC/0215/19 ovocné šťavy Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady 82,80 € 04.10.2019 Faktúra
DFSJ/0332/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 364,70 € 04.10.2019 Faktúra
DFSJ/0335/19 potraviny SJ Gastro max, s.r.o. 399,70 € 04.10.2019 Faktúra
DFSJ/0334/19 potraviny SJ CITYFOOD s.r.o. 317,16 € 04.10.2019 Faktúra
DFSJ/0327/19 potraviny SJ ATC-JR, s.r.o. 385,14 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0400/19 tlač letákov IMPALEX Jela Pálešová 47,76 € 02.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »