Faktúry
Počet záznamov: 5666
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0418/19 | inzercia | Region PRESS s.r.o. | 325,44 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0419/19 | telefón škola, ši, šj | Slovak Telekom | 52,60 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0420/19 | telefón sop | Slovak Telekom | 14,00 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0413/19 | réžia za obedy 9/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 759,12 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0414/19 | dofinanc.obedy 9/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 288,00 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0415/19 | pneu traktor | BOAN pneu s.r.o. | 208,00 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0412/19 | mat.na opravy | Farby laky droger.Simono | 205,81 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0338/19 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 219,97 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0339/19 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 229,64 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0342/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 185,05 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0341/19 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 408,34 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0411/19 | internet | SWAN a.s. | 32,98 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFPC/0217/19 | za kurz autoškoly č.3/2019 | Vladimír Doktorík | 146,86 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFPC/0218/19 | kurz autoškoly č.4/2019 | Vladimír Doktorík | 200,02 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFPC/0219/19 | daň za ubytovanie 3.Q.2019 | Mesto Modra | 511,00 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0336/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 224,38 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0404/19 | pco | Defense Pro, s.r.o. | 24,00 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0405/19 | bozp | LUKA TEAM sro | 160,00 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0406/19 | vývoz kuch.odpadu | Ladisco s.r.o. | 10,80 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0407/19 | zráž.voda | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 180,26 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFPC/0213/19 | potraviny PC | Potraviny Robert Feranec | 13,53 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFPC/0214/19 | potraviny PC | Potraviny Robert Feranec | 47,01 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFPC/0215/19 | ovocné šťavy | Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady | 82,80 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0332/19 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 364,70 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0335/19 | potraviny SJ | Gastro max, s.r.o. | 399,70 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0334/19 | potraviny SJ | CITYFOOD s.r.o. | 317,16 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0327/19 | potraviny SJ | ATC-JR, s.r.o. | 385,14 € | 03.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0400/19 | tlač letákov | IMPALEX Jela Pálešová | 47,76 € | 02.10.2019 | Faktúra |