Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4835
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFSJ/0060/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 339,45 € 18.02.2019 Faktúra
DFSJ/0072/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 531,70 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 seminár EcoIPROVIN Slovakia 30,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFSJ/0070/19 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 106,40 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 réžia obedy 1/2019 SOŠVO Modra 719,92 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 dofinancovanie obedy 1/19 SOŠVO Modra 198,40 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 PCO Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 13.02.2019 Faktúra
DFPC/0025/19 plyn ŠI SPP 805,49 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0064/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 519,50 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0067/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 281,82 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0068/19 potraviny SJ AG FOODS 237,72 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 potraviny SJ Qualited s.r.o 398,40 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 internet sop Slovanet 31,96 € 12.02.2019 Faktúra
DFSJ/0062/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 205,80 € 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0063/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 200,14 € 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0061/19 potraviny SJ Arthur Gilbord sro 240,00 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 grafické práce Michal Nemček - grafické práce 125,00 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 mat.na údržbu Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 127,79 € 11.02.2019 Faktúra
DFPC/0019/19 čistiace potreby PAPERA s.r.o 114,07 € 08.02.2019 Faktúra
DFPC/0020/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 21,72 € 08.02.2019 Faktúra
DFPC/0024/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 9,02 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 45,62 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 PCO Defense Pro, s.r.o. 30,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 oprava elektriky Jan Lenner Elektro grup 76,15 € 08.02.2019 Faktúra
DFPC/0022/19 voda ŠI Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 41,46 € 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0055/19 potraviny SJ BOHUS SESTAK s.r.o. 705,83 € 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0056/19 potraviny SJ Picado, s.r.o. 127,75 € 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0057/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 165,99 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 1 245,28 € 07.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »