Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 9847
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFPC/0044/23 magnetické označenie mot.vozidla-Autoškola Lukáš Čeman - POĎ S NAMI 68,40 € 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 správa it BW com s.r.o. 447,00 € 15.03.2023 Faktúra
DFPC/0042/23 všeobecný materiál-bužírky OSLAVAN Sloavakia sro 52,56 € 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 mobil sop Slovak Telekom 47,99 € 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0082/23 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 973,15 € 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0083/23 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 1 433,28 € 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0081/23 potraviny SJ Metro Cash and Carry SR s.r.o 922,82 € 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 internet sop Slovanet 15,00 € 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0080/23 potraviny SJ framipek s.r.o. 861,53 € 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 mobily O2 Slovakia s.r.o 48,99 € 10.03.2023 Faktúra
DFPC/0043/23 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 13,60 € 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 oprava Renault Roland Szabó - RS AUTO s.r.o 397,38 € 10.03.2023 Faktúra
DFPC/0048/23 odkalovač na kávovar Internet Mall Slovakia, s.r.o 14,10 € 09.03.2023 Faktúra
DFPC/0047/23 filter do kávovaru Internet Mall Slovakia, s.r.o 23,50 € 09.03.2023 Faktúra
DFPC/0046/23 kávovar DELONGHI Internet Mall Slovakia, s.r.o 362,50 € 09.03.2023 Faktúra
DFPC/0041/23 potraviny PC framipek s.r.o. 17,93 € 09.03.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 telefóny škola Slovak Telekom 29,09 € 08.03.2023 Faktúra
DFSJ/0079/23 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 382,78 € 08.03.2023 Faktúra
DFPC/0040/23 potraviny PC Bidfood Slovakia s.r.o 60,94 € 08.03.2023 Faktúra
DFSJ/0078/23 potraviny SJ Metro Cash and Carry SR s.r.o 791,38 € 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 servisné služby 365 services s.r.o. 66,00 € 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 program jedáleň VIS Slovensko, s.r.o. 136,80 € 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 servis Fabia Roland Szabó - RS AUTO s.r.o 517,48 € 07.03.2023 Faktúra
DFSJ/0077/23 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 788,80 € 06.03.2023 Faktúra
DFSJ/0076/23 potraviny SJ Metro Cash and Carry SR s.r.o 605,82 € 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 vozík do ŠJ KEMA SK, s.r.o. 348,00 € 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 bozp LUKA TEAM sro 160,00 € 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0075/23 potraviny SJ Alena Vaculová SLOVEX 129,00 € 03.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »