Faktúry
Počet záznamov: 9847
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFPC/0044/23 | magnetické označenie mot.vozidla-Autoškola | Lukáš Čeman - POĎ S NAMI | 68,40 € | 15.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0140/23 | správa it | BW com s.r.o. | 447,00 € | 15.03.2023 | Faktúra |
| DFPC/0042/23 | všeobecný materiál-bužírky | OSLAVAN Sloavakia sro | 52,56 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0135/23 | mobil sop | Slovak Telekom | 47,99 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0082/23 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 973,15 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0083/23 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 1 433,28 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0081/23 | potraviny SJ | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 922,82 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0138/23 | internet sop | Slovanet | 15,00 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0080/23 | potraviny SJ | framipek s.r.o. | 861,53 € | 10.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0133/23 | mobily | O2 Slovakia s.r.o | 48,99 € | 10.03.2023 | Faktúra |
| DFPC/0043/23 | mobil PC | O2 Slovakia s.r.o | 13,60 € | 10.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0134/23 | oprava Renault | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 397,38 € | 10.03.2023 | Faktúra |
| DFPC/0048/23 | odkalovač na kávovar | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 14,10 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| DFPC/0047/23 | filter do kávovaru | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 23,50 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| DFPC/0046/23 | kávovar DELONGHI | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 362,50 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| DFPC/0041/23 | potraviny PC | framipek s.r.o. | 17,93 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0132/23 | telefón sop | Slovak Telekom | 14,00 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0131/23 | telefóny škola | Slovak Telekom | 29,09 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0079/23 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 382,78 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DFPC/0040/23 | potraviny PC | Bidfood Slovakia s.r.o | 60,94 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0078/23 | potraviny SJ | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 791,38 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0130/23 | servisné služby | 365 services s.r.o. | 66,00 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0125/23 | program jedáleň | VIS Slovensko, s.r.o. | 136,80 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0124/23 | servis Fabia | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 517,48 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0077/23 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 788,80 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0076/23 | potraviny SJ | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 605,82 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0122/23 | vozík do ŠJ | KEMA SK, s.r.o. | 348,00 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0119/23 | bozp | LUKA TEAM sro | 160,00 € | 03.03.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0075/23 | potraviny SJ | Alena Vaculová SLOVEX | 129,00 € | 03.03.2023 | Faktúra |