Faktúry
Počet záznamov: 6531
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0298/20 | voda škola | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 365,56 € | 21.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0297/20 | natiahnutie el.káblov | Stonet, s.r.o. | 412,80 € | 20.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0296/20 | tlačiareň | Stonet, s.r.o. | 411,60 € | 20.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0295/20 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 17.07.2020 | Faktúra |
| DFPC/0079/20 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 17.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0292/20 | mobil sop | Slovak Telekom | 29,00 € | 15.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0294/20 | kuch.linka, drez | FreePort, s. r. o. | 234,12 € | 15.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0291/20 | tlačivá | Sevt a.s. | 289,98 € | 14.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0290/20 | voda ši, šj | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 386,21 € | 14.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0288/20 | mobily | O2 Slovakia s.r.o | 78,64 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0287/20 | plyn škola, ši, šj | SPP | 2 453,36 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0289/20 | internet | Slovanet | 15,00 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0286/20 | telefón | Slovak Telekom | 30,98 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0285/20 | telefón | Slovak Telekom | 14,00 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DFPC/0077/20 | elektrika sop | ZSE Energia a.s. | 152,46 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0275/20 | prenájom tlač.zariadenia | Z + M service a.s. | 23,76 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0280/20 | internet | SWAN a.s. | 32,98 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0277/20 | BOZP | LUKA TEAM sro | 160,00 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0276/20 | voda | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 176,95 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0284/20 | elektrika | ZSE Energia a.s. | 378,91 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0283/20 | elektrika | ZSE Energia a.s. | 86,70 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0282/20 | elektrika | ZSE Energia a.s. | 93,16 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0279/20 | elektrika | ZSE Energia a.s. | 211,04 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0278/20 | elektrika | ZSE Energia a.s. | 429,10 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0281/20 | čistiace | PAPERA s.r.o | 188,88 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0274/20 | dofinancovanie za obedy v 6/20 : | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 198,40 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0273/20 | réžia za obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 520,80 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0268/20 | bezp.ochrana | Defense Pro, s.r.o. | 48,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |