Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 9396
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFPC/0182/22 eko papierové poháre NITOCON s.r.o. 105,96 € 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0755/22 elektronika ši - chladničky, práčka, dvojplatničky, kanvice, TV, tepovač, vysávače František Majtán - Euronics TPD 3 210,07 € 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0756/22 mangel NAY a.s. 1 499,00 € 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0758/22 program strava VIS Slovensko, s.r.o. 136,80 € 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0757/22 betón NB Beton s.r.o. 204,00 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0754/22 voda sop Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 17,11 € 21.11.2022 Faktúra
DFSJ/0380/22 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 682,83 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0753/22 správa pc, usb Stonet, s.r.o. 738,00 € 21.11.2022 Faktúra
DFSJ/0381/22 potraviny SJ Metro Cash and Carry SR s.r.o 735,60 € 21.11.2022 Faktúra
DFSJ/0379/22 potraviny SJ framipek s.r.o. 523,27 € 19.11.2022 Faktúra
DFSJ/0378/22 potraviny SJ Metro Cash and Carry SR s.r.o 1 204,15 € 18.11.2022 Faktúra
DFPC/0179/22 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0747/22 právne poradenstvo Inpartners group Mgr. Matej Makovník 120,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0746/22 konzultácie Meinstrim s.r.o. 720,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0744/22 mobily O2 Slovakia s.r.o 48,99 € 16.11.2022 Faktúra
DFPC/0180/22 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0749/22 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0752/22 someliérske služby Tokaj Zlatá Putňa s.r.o. 750,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0750/22 revízia horákov, kotlov, tlak.a expanz.nádob Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm 1 032,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0751/22 kamenivo Štrk Maxim s.r.o. 386,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFPC/0181/22 potraviny PC Bidfood Slovakia s.r.o 231,91 € 15.11.2022 Faktúra
DFSJ/0376/22 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 670,19 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0742/22 včelí vosk APIPRODUKT s.r.o. 29,70 € 14.11.2022 Faktúra
DFPC/0178/22 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 13,60 € 14.11.2022 Faktúra
DFPC/0177/22 trenažér Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK 960,00 € 14.11.2022 Faktúra
DFSJ/0373/22 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 300,10 € 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0743/22 internet sop Slovanet 15,00 € 14.11.2022 Faktúra
DFSJ/0375/22 potraviny SJ Eli Bro s.r.o. 378,00 € 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0745/22 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 102,68 € 14.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »