Faktúry
Počet záznamov: 11200
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
DFBV/0145/24 | Minititrátor na víno 3x | Hanna Instruments Czech s.r.o. | 2 673,00 € | 14.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0144/24 | pH meter EDGE s pHelektrodou | Hanna Instruments Czech s.r.o. | 447,80 € | 14.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0141/24 | správa z prieskumu | Meinstrim s.r.o. | 720,00 € | 13.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0140/24 | elektrika Š | ZSE Energia a.s. | 312,62 € | 13.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0139/24 | elektrika SOP | ZSE Energia a.s. | 131,46 € | 13.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0138/24 | elektrika Š upratov. | ZSE Energia a.s. | 23,06 € | 13.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0137/24 | elektrika Š + ŠJ | ZSE Energia a.s. | 1 224,43 € | 13.03.2024 | Faktúra |
DFPC/0020/24 | elektrika SOP | ZSE Energia a.s. | 173,97 € | 13.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0143/24 | materiál na degustáciu študentov | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 39,82 € | 13.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0142/24 | čistiace potreby | Lamitec, spol. s r.o. | 726,24 € | 13.03.2024 | Faktúra |
DFSJ/0061/24 | potraviny SJ | framipek s.r.o. | 241,60 € | 12.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0133/24 | správa IT | BW com s.r.o. | 432,00 € | 12.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0135/24 | mobily | O2 Slovakia s.r.o | 72,90 € | 12.03.2024 | Faktúra |
DFPC/0019/24 | mobil PC | O2 Slovakia s.r.o | 15,20 € | 12.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0134/24 | internet SOP | Slovanet | 15,00 € | 12.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0123/24 | Propagácia školy na soc. sieťach | ZAYOmedia.com s.r.o. | 400,00 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0130/24 | internet | SWAN a.s. | 26,00 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0125/24 | BOZP 2/24 | LUKA TEAM sro | 160,00 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0131/24 | daň z nehnutelnosti | Obec Vistuk | 19,20 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0136/24 | mobil SOP | Slovak Telekom | 59,49 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0128/24 | Telefón SOP | Slovak Telekom | 14,00 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0127/24 | telefón ŠI + ŠJ | Slovak Telekom | 31,40 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0124/24 | Vysekanie odpadu, oprava kanalizač. potrubia | Šebora Ľubomír | 556,20 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0129/24 | office 365 | 365 services s.r.o. | 66,00 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0119/24 | strava terminál za 03/24 | VIS Slovensko, s.r.o. | 214,80 € | 06.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0120/24 | pneumatiky,batéria na T autoškola | PNEU TP s.r.o | 610,70 € | 06.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0121/24 | preprava Taliansko 26.2.-1,3.24 ERASMUS | Galovič - Trans s.r.o. | 1 648,00 € | 06.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0114/24 | internet ŠI | SWAN a.s. | 24,00 € | 04.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0113/24 | analýza spracovania oznámenia o dočasnom preradení zamestnanca | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 160,00 € | 04.03.2024 | Faktúra |