Faktúry
Počet záznamov: 7555
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0380/21 | žalúzie | K-system, spol.s.r.o | 138,28 € | 13.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0365/21 | Storno fak. VS7611926869 | ZSE Energia a.s. | -86,70 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0356/21 | BOZP | LUKA TEAM sro | 160,00 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0357/21 | mat.na údržbu | Farby laky droger.Simono | 329,99 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0351/21 | réžia obedy 8/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 227,85 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0350/21 | obedy 8/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 86,80 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0358/21 | dezinf. a čist.pros. | PAPERA s.r.o | 739,01 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFPC/0108/21 | členské rok 2021 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 40,00 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFPC/0109/21 | potraviny PC | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 115,62 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0355/21 | pco | Defense Pro, s.r.o. | 48,00 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0354/21 | čist.pros. | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 450,96 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0353/21 | maľovanie | Jajcay Stefan | 720,00 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0352/21 | oprava sieťok, žalúzií | Lederleitner s.r.o | 368,29 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0118/21 | potraviny SJ | Pekáreň Častá | 6,55 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFPC/0106/21 | za kurz autoškoly č. 2/2021 | Vladimír Doktorík | 591,32 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFPC/0105/21 | za kurz autoškoly č. 1/2021 | Vladimír Doktorík | 782,70 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFPC/0107/21 | zátky | Radovan Pollák-FLORAPOL | 1 371,60 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0117/21 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 120,88 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFPC/0104/21 | hnojivo,prepravky,nádoby 120l + veko | Agrokomp | 348,57 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0345/21 | rúška, rukavice | ALFI Corp., s.r.o. | 91,20 € | 26.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0346/21 | projektor, plátno | ds audio s.r.o. | 5 932,32 € | 26.08.2021 | Faktúra |
| DFPC/0103/21 | potraviny PC | Pekáreň Častá | 97,47 € | 25.08.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0116/21 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 85,29 € | 25.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0344/21 | poštové zloženky | Slovenská pošta | 64,07 € | 25.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0343/21 | mat. na údržbu | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 294,47 € | 25.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0342/21 | stoličky 12 ks | B2B partner s.r.o. | 1 375,20 € | 24.08.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0115/21 | potraviny SJ | Pekáreň Častá | 44,28 € | 20.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0341/21 | tabuľa | Lamitec, spol. s r.o. | 166,80 € | 20.08.2021 | Faktúra |