Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 11200
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFBV/0145/24 Minititrátor na víno 3x Hanna Instruments Czech s.r.o. 2 673,00 € 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0144/24 pH meter EDGE s pHelektrodou Hanna Instruments Czech s.r.o. 447,80 € 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0141/24 správa z prieskumu Meinstrim s.r.o. 720,00 € 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0140/24 elektrika Š ZSE Energia a.s. 312,62 € 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0139/24 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 131,46 € 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0138/24 elektrika Š upratov. ZSE Energia a.s. 23,06 € 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0137/24 elektrika Š + ŠJ ZSE Energia a.s. 1 224,43 € 13.03.2024 Faktúra
DFPC/0020/24 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 173,97 € 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0143/24 materiál na degustáciu študentov Metro Cash and Carry SR s.r.o 39,82 € 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0142/24 čistiace potreby Lamitec, spol. s r.o. 726,24 € 13.03.2024 Faktúra
DFSJ/0061/24 potraviny SJ framipek s.r.o. 241,60 € 12.03.2024 Faktúra
DFBV/0133/24 správa IT BW com s.r.o. 432,00 € 12.03.2024 Faktúra
DFBV/0135/24 mobily O2 Slovakia s.r.o 72,90 € 12.03.2024 Faktúra
DFPC/0019/24 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 15,20 € 12.03.2024 Faktúra
DFBV/0134/24 internet SOP Slovanet 15,00 € 12.03.2024 Faktúra
DFBV/0123/24 Propagácia školy na soc. sieťach ZAYOmedia.com s.r.o. 400,00 € 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0130/24 internet SWAN a.s. 26,00 € 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0125/24 BOZP 2/24 LUKA TEAM sro 160,00 € 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0131/24 daň z nehnutelnosti Obec Vistuk 19,20 € 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0136/24 mobil SOP Slovak Telekom 59,49 € 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0128/24 Telefón SOP Slovak Telekom 14,00 € 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0127/24 telefón ŠI + ŠJ Slovak Telekom 31,40 € 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0124/24 Vysekanie odpadu, oprava kanalizač. potrubia Šebora Ľubomír 556,20 € 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0129/24 office 365 365 services s.r.o. 66,00 € 11.03.2024 Faktúra
DFBV/0119/24 strava terminál za 03/24 VIS Slovensko, s.r.o. 214,80 € 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0120/24 pneumatiky,batéria na T autoškola PNEU TP s.r.o 610,70 € 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0121/24 preprava Taliansko 26.2.-1,3.24 ERASMUS Galovič - Trans s.r.o. 1 648,00 € 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0114/24 internet ŠI SWAN a.s. 24,00 € 04.03.2024 Faktúra
DFBV/0113/24 analýza spracovania oznámenia o dočasnom preradení zamestnanca Inpartners group Mgr. Matej Makovník 160,00 € 04.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »