Faktúry
Počet záznamov: 10533
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFBV/0525/23 | materiál na krúžok | Melora Lab s.r.o. | 136,60 € | 29.09.2023 | Faktúra |
| DFPC/0187/23 | fľaša a zátky | EVER Trade s.ro | 308,00 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0520/23 | Revízia bleskozvodov Š, ŠI, SOP | Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 710,00 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0519/23 | Havarijné poistenie motor. vozidiel | Kooperatíva a.s. | 2 147,81 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0518/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 23,84 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0517/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 15,20 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0516/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 117,88 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0515/23 | Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 54,05 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0514/23 | PZP BUS | Kooperatíva a.s. | 799,38 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFPC/0186/23 | potraviny PC | framipek s.r.o. | 19,44 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0219/23 | potraviny SJ | BOHUS SESTAK s.r.o. | 1 315,34 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0226/23 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 706,43 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0225/23 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 756,52 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFPC/0185/23 | potraviny PC | Bidfood Slovakia s.r.o | 39,48 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFPC/0183/23 | prípravok do vína | Wine Centrum, s.r.o. | 58,12 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0223/23 | potraviny SJ | framipek s.r.o. | 1 097,13 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0513/23 | kancelársky mat. | Tibor Varga TSV PAPIER | 131,15 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0224/23 | potraviny SJ | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 576,15 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFPC/0184/23 | potraviny PC | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 74,88 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0508/23 | fľaše, uzávery | Bricol s r.o. | 142,20 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0512/23 | florbal. hokejky | Florbal s.r.o. | 828,80 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0509/23 | kancelársky mat. | Tibor Varga TSV PAPIER | 202,26 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0510/23 | Učebnice - LIT 1, Nový SLJ pre SŠ 1. roč. | preskoly.sk s.r.o. | 528,00 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0511/23 | Letáky DOD - A5, A6 | BIND print, s.r.o. | 219,60 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFPC/0181/23 | elektrika SOP | ZSE Energia a.s. | 151,17 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFPC/0182/23 | pasterizácia hroznového muštu | BOVINEL, s.r.o. | 750,40 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFPC/0180/23 | prípravok do vína | PROFIVIN, s.r.o. | 183,60 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFPC/0179/23 | prípravok do vína | PROFIVIN, s.r.o. | 962,69 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0506/23 | elektrina Škola uprat. | ZSE Energia a.s. | 16,01 € | 18.09.2023 | Faktúra |