Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8119
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 čerpadlo Pavol Šenkár 94,00 € 18.01.2022 Faktúra
DFSJ/0016/22 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 720,60 € 18.01.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 elektrika ši ZSE Energia a.s. 560,00 € 18.01.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 elektrika škola ZSE Energia a.s. 170,00 € 18.01.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 plyn šj sporáky SPP 97,00 € 18.01.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 plyn škola laborat. SPP 11,00 € 18.01.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 plyn sop SPP 182,00 € 18.01.2022 Faktúra
DFSJ/0017/22 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 339,94 € 18.01.2022 Faktúra
DFPC/0005/22 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 17.01.2022 Faktúra
DFSJ/0013/22 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 147,00 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 voda sop Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 14,48 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 333,18 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 elektrika škola ZSE Energia a.s. 96,99 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 plyn ši domovník SPP 5,00 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 kancel.mat. Tibor Varga TSV PAPIER 37,80 € 17.01.2022 Faktúra
DFSJ/0014/22 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 199,74 € 17.01.2022 Faktúra
DFSJ/0015/22 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 518,57 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 mobil Slovak Telekom 29,99 € 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 telefón škola, ši, šj Slovak Telekom 29,82 € 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 elek. ZSE Energia a.s. 40,04 € 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 elek. ZSE Energia a.s. 306,71 € 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 elektrika škola ZSE Energia a.s. 107,02 € 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 plyn byt domovník SPP 18,34 € 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 plyn sop SPP 130,16 € 14.01.2022 Faktúra
DFPC/0004/22 príspevok za používanie kódového označenia za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 GS 1 Slovakia 35,00 € 14.01.2022 Faktúra
DFSJ/0010/22 potraviny SJ BOHUS SESTAK s.r.o. 865,21 € 14.01.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 plyn škola, ši,šj SPP 9 215,28 € 14.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »