Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6430
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0220/20 potraviny repatrianti Pekáreň Častá 232,58 € 22.05.2020 Faktúra
DFBV/0221/20 potraviny repatrianti Potraviny Robert Feranec 76,78 € 22.05.2020 Faktúra
DFBV/0219/20 potraviny repatrianti Potraviny Robert Feranec 46,79 € 22.05.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 potraviny repatrianti Potraviny Robert Feranec 1 142,05 € 22.05.2020 Faktúra
DFBV/0217/20 potraviny repatrianti Potraviny Robert Feranec 294,86 € 22.05.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 oprava ventilu kotolňa Miroslav Ondrejkovic, Gas-Therm 982,08 € 21.05.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 11,15 € 21.05.2020 Faktúra
DFBV/0216/20 soľ tabletová Mikrochem Trade spol.s r.o. 108,00 € 21.05.2020 Faktúra
DFPC/0065/20 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 20.05.2020 Faktúra
DFPC/0064/20 dotlač etikiet Purgina s r.o. 118,92 € 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 200,60 € 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 potraviny repatrianti Potraviny Robert Feranec 1 323,95 € 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0210/20 potraviny repatrianti Potraviny Robert Feranec 241,62 € 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0209/20 správa PC siete Stonet, s.r.o. 300,00 € 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 potraviny repatrianti Pekáreň Častá 224,53 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 telefón Slovak Telekom 54,72 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 potraviny repatrianti Potraviny Robert Feranec 42,02 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 potraviny repatrianti Potraviny Robert Feranec 1 051,70 € 15.05.2020 Faktúra
DFPC/0063/20 tyčky do vinohradu OSLAVAN Sloavakia sro 72,00 € 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 plyn SPP 4 003,26 € 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 revízia doregulačnej stanice plynu AARS Ing.Miškovič Miroslav 270,00 € 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 revízia kotlov Miroslav Ondrejkovic, Gas-Therm 541,20 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 475,37 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0199/20 telefón Slovak Telekom 14,00 € 12.05.2020 Faktúra
DFPC/0061/20 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 152,46 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0200/20 mobily O2 Slovakia s.r.o 78,85 € 12.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »