Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 10533
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFBV/0525/23 materiál na krúžok Melora Lab s.r.o. 136,60 € 29.09.2023 Faktúra
DFPC/0187/23 fľaša a zátky EVER Trade s.ro 308,00 € 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0520/23 Revízia bleskozvodov Š, ŠI, SOP Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK 710,00 € 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0519/23 Havarijné poistenie motor. vozidiel Kooperatíva a.s. 2 147,81 € 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0518/23 Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. 23,84 € 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0517/23 Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. 15,20 € 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0516/23 Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. 117,88 € 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0515/23 Cestovné poistenie Rakúsko ERASMUS+ AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. 54,05 € 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0514/23 PZP BUS Kooperatíva a.s. 799,38 € 21.09.2023 Faktúra
DFPC/0186/23 potraviny PC framipek s.r.o. 19,44 € 21.09.2023 Faktúra
DFSJ/0219/23 potraviny SJ BOHUS SESTAK s.r.o. 1 315,34 € 21.09.2023 Faktúra
DFSJ/0226/23 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 706,43 € 21.09.2023 Faktúra
DFSJ/0225/23 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 756,52 € 21.09.2023 Faktúra
DFPC/0185/23 potraviny PC Bidfood Slovakia s.r.o 39,48 € 21.09.2023 Faktúra
DFPC/0183/23 prípravok do vína Wine Centrum, s.r.o. 58,12 € 20.09.2023 Faktúra
DFSJ/0223/23 potraviny SJ framipek s.r.o. 1 097,13 € 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0513/23 kancelársky mat. Tibor Varga TSV PAPIER 131,15 € 20.09.2023 Faktúra
DFSJ/0224/23 potraviny SJ Metro Cash and Carry SR s.r.o 576,15 € 20.09.2023 Faktúra
DFPC/0184/23 potraviny PC Metro Cash and Carry SR s.r.o 74,88 € 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0508/23 fľaše, uzávery Bricol s r.o. 142,20 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0512/23 florbal. hokejky Florbal s.r.o. 828,80 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0509/23 kancelársky mat. Tibor Varga TSV PAPIER 202,26 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0510/23 Učebnice - LIT 1, Nový SLJ pre SŠ 1. roč. preskoly.sk s.r.o. 528,00 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0511/23 Letáky DOD - A5, A6 BIND print, s.r.o. 219,60 € 19.09.2023 Faktúra
DFPC/0181/23 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 151,17 € 18.09.2023 Faktúra
DFPC/0182/23 pasterizácia hroznového muštu BOVINEL, s.r.o. 750,40 € 18.09.2023 Faktúra
DFPC/0180/23 prípravok do vína PROFIVIN, s.r.o. 183,60 € 18.09.2023 Faktúra
DFPC/0179/23 prípravok do vína PROFIVIN, s.r.o. 962,69 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0506/23 elektrina Škola uprat. ZSE Energia a.s. 16,01 € 18.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »