Faktúry
Počet záznamov: 5920
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0525/19 | kurič.skúšky | Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. | 180,00 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFPC/0279/19 | VS krájač | TV PRODUCTS, s.r.o. | 40,76 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0514/19 | pco | Defense Pro, s.r.o. | 48,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0515/19 | kancel.mat. | RO-SI-KO s.r.o | 281,64 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0516/19 | čistenie kanal. | Šebora Ľubomír | 280,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFPC/0278/19 | všeob.materiál/košíky.koreničky.../ | Eurogastrop, s.r.o. | 346,08 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0510/19 | BOZP | LUKA TEAM sro | 320,00 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0511/19 | plyn šj | SPP | 212,00 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0512/19 | plyn škola | SPP | 12,00 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0513/19 | plyn sop | SPP | 262,00 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0508/19 | umývacie pros. | Ecolab | 411,39 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0509/19 | čistiace pros. | PAPERA s.r.o | 351,76 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| DFPC/0271/19 | za kurz autoškoly č. 4/2019 | Vladimír Doktorík | 987,03 € | 30.11.2019 | Faktúra |
| DFPC/0275/19 | potraviny PC | Pekáreň Častá | 51,02 € | 30.11.2019 | Faktúra |
| DFPC/0272/19 | dofinancovanie obedov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 6,80 € | 30.11.2019 | Faktúra |
| DFPC/0273/19 | réžia za obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 17,85 € | 30.11.2019 | Faktúra |
| DFPC/0276/19 | mat.do vína | Unimpex Bratislava s.r.o. | 45,19 € | 30.11.2019 | Faktúra |
| DFPC/0277/19 | oprava traktora | Ematech, s.r.o. | 233,28 € | 30.11.2019 | Faktúra |
| DFPC/0270/19 | materiál do vína | Conneco chemicals | 25,28 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFPC/0274/19 | čistiace potreby | PAPERA s.r.o | 400,84 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0423/19 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 517,41 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0424/19 | potraviny SJ | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 276,55 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0425/19 | potraviny SJ | ATC-JR, s.r.o. | 431,32 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0426/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 338,74 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0427/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 265,31 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0428/19 | potraviny SJ | Pekáreň Častá | 313,09 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0507/19 | koberec | Slovakia TAP | 373,68 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0505/19 | ovocný sad | DANUBIUS FRUCT s.r.o. | 3 000,00 € | 29.11.2019 | Faktúra |