Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6967
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFSJ/0002/21 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 67,15 € 12.01.2021 Faktúra
DFSJ/0001/21 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 141,93 € 11.01.2021 Faktúra
DFPC/0001/21 potraviny PC Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 17,55 € 11.01.2021 Faktúra
DFPC/0148/20 za kurz autoškoly č.3/2020 Vladimír Doktorík 272,68 € 31.12.2020 Faktúra
DFPC/0147/20 za kurz autoškoly č.1/2020 Vladimír Doktorík 203,52 € 31.12.2020 Faktúra
DFPC/0150/20 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 12,30 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0571/20 voda SOP Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 13,38 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0569/20 kuchynský odpad Ladisco s.r.o. 21,60 € 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0570/20 poradenstvo december 2020 Business Marketing service, s.r.o 600,00 € 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0568/20 dofinancovanie za obedy v 12/20 : Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 196,40 € 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0567/20 réžia za stravu v 12/20 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 515,55 € 18.12.2020 Faktúra
DFSF/0012/20 príspevok zo SF na stravu zamestnancov 12/2020 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 98,20 € 18.12.2020 Faktúra
DFSJ/0191/20 potraviny SJ Pekáreň Častá 44,73 € 18.12.2020 Faktúra
DFSJ/0190/20 potraviny SJ Pekáreň Častá 25,25 € 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0566/20 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0565/20 voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 256,33 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0564/20 prívesný vozík AGADOS Slovakia, s.r.o. 1 513,80 € 16.12.2020 Faktúra
DFSF/0011/20 Vianočné balíčky Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 385,00 € 16.12.2020 Faktúra
DFPC/0145/20 materiál do vína Unimpex Bratislava s.r.o. 70,19 € 15.12.2020 Faktúra
DFPC/0144/20 fľaše na víno Conneco chemicals 652,50 € 15.12.2020 Faktúra
DFPC/0143/20 výuka na trenažéri Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK 288,00 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0559/20 materiál na fľašovanie študentského vína Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 165,61 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0560/20 telefón SOP Slovak Telekom 29,00 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0563/20 tapety,bistrol Farby laky droger.Simono 373,82 € 15.12.2020 Faktúra
DFPC/0146/20 potraviny PC Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 45,72 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0562/20 materiál na opravy Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 116,18 € 15.12.2020 Faktúra
DFPC/0142/20 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 12,30 € 14.12.2020 Faktúra
DFPC/0140/20 potraviny PC Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 30,81 € 14.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »