Faktúry
Počet záznamov: 9396
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFPC/0182/22 | eko papierové poháre | NITOCON s.r.o. | 105,96 € | 24.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0755/22 | elektronika ši - chladničky, práčka, dvojplatničky, kanvice, TV, tepovač, vysávače | František Majtán - Euronics TPD | 3 210,07 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0756/22 | mangel | NAY a.s. | 1 499,00 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0758/22 | program strava | VIS Slovensko, s.r.o. | 136,80 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0757/22 | betón | NB Beton s.r.o. | 204,00 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0754/22 | voda sop | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 17,11 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0380/22 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 682,83 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0753/22 | správa pc, usb | Stonet, s.r.o. | 738,00 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0381/22 | potraviny SJ | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 735,60 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0379/22 | potraviny SJ | framipek s.r.o. | 523,27 € | 19.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0378/22 | potraviny SJ | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 1 204,15 € | 18.11.2022 | Faktúra |
| DFPC/0179/22 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0747/22 | právne poradenstvo | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 120,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0746/22 | konzultácie | Meinstrim s.r.o. | 720,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0744/22 | mobily | O2 Slovakia s.r.o | 48,99 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFPC/0180/22 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0749/22 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0752/22 | someliérske služby | Tokaj Zlatá Putňa s.r.o. | 750,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0750/22 | revízia horákov, kotlov, tlak.a expanz.nádob | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 1 032,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0751/22 | kamenivo | Štrk Maxim s.r.o. | 386,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFPC/0181/22 | potraviny PC | Bidfood Slovakia s.r.o | 231,91 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0376/22 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 670,19 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0742/22 | včelí vosk | APIPRODUKT s.r.o. | 29,70 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFPC/0178/22 | mobil PC | O2 Slovakia s.r.o | 13,60 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFPC/0177/22 | trenažér | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 960,00 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0373/22 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 300,10 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0743/22 | internet sop | Slovanet | 15,00 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0375/22 | potraviny SJ | Eli Bro s.r.o. | 378,00 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0745/22 | voda škola | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 102,68 € | 14.11.2022 | Faktúra |