Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7195
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFPC/0048/21 automonitoring INFOCAR a.s. 35,76 € 16.04.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 automonitoring INFOCAR a.s. 35,76 € 16.04.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 čapy kotolňa SeVoTech Hajtmanek 52,08 € 16.04.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 správa FB,produkčné práce Business Marketing service, s.r.o 960,00 € 16.04.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 elektrika dielňa ZSE Energia a.s. 93,16 € 16.04.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 elektrika ŠI + ŠJ ZSE Energia a.s. 568,43 € 15.04.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 2 pneumatiky na Fabiu PK890AR+prezutie Roland Szabó - RS AUTO s.r.o 105,66 € 15.04.2021 Faktúra
DFSF/0003/21 Príspevok zo SF na stravu zamestnancov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 78,60 € 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 oprava lyžín na mulčovač SOP Pacalaj Miroslav 48,00 € 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 voda Š Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 256,33 € 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 mobil SOP Slovak Telekom 29,00 € 14.04.2021 Faktúra
DFSJ/0032/21 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 36,19 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 internet SOP Slovanet 15,00 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 soľ,odvápňovanie,umývací prostr.do konvektomatu Gastro Trade Sloboda s.r.o. 125,64 € 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 mobil HČ O2 Slovakia s.r.o 82,78 € 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0031/21 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 138,03 € 12.04.2021 Faktúra
DFPC/0046/21 potraviny PC Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 69,64 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 oprava kanalizačného potrubia garáž Šebora Ľubomír 900,00 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 oprava kanalizačného potrubia ŠJ Šebora Ľubomír 950,00 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 telefón Š+ŠI+ŠJ Slovak Telekom 29,56 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 telefón SOP Slovak Telekom 14,00 € 08.04.2021 Faktúra
DFPC/0043/21 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 152,46 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 servis traktora Ematech, s.r.o. 1 947,32 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 internet ŠI,ŠJ SWAN a.s. 35,98 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 ochrana objektu Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 zrážky ŠJ+ŠI Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 206,09 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 voda ŠI+ŠJ Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 298,84 € 07.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »