Faktúry
Počet záznamov: 5282
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFPC/0124/19 | postreky | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 216,60 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0233/19 | školenie | VESNA | 39,99 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFPC/0122/19 | potraviny PC | Pekáreň Častá | 21,85 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0240/19 | potraviny SJ | Pekáreň Častá | 142,53 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0241/19 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 275,72 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFPC/0123/19 | potraviny PC | Potraviny Robert Feranec | 97,61 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0219/19 | zabezpečenie akcie Zlatý Amos | SOŠVO Modra | 3 313,80 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0231/19 | PCO | Defense Pro, s.r.o. | 24,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0232/19 | mobily | O2 Slovakia s.r.o | 52,38 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0230/19 | oprava defektu | DUO TEAM s.r.o. | 50,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0234/19 | oprava strechy jedáleň | TWINS-SK s.r.o. | 25 091,66 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFPC/0121/19 | mobil PC | O2 Slovakia s.r.o | 27,79 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0237/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 245,45 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0238/19 | potraviny SJ | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 134,95 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0236/19 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 31,46 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0229/19 | sieťky | Lederleitner s.r.o | 55,44 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFPC/0119/19 | samolepky | Slovenské vína s.r.o | 119,52 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0235/19 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 434,15 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0222/19 | BOZP | LUKA TEAM sro | 160,00 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0223/19 | telefón škola, ši šj | Slovak Telekom | 42,66 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0224/19 | telefón sop | Slovak Telekom | 14,00 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0233/19 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 157,51 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0234/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 25,17 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0208/19 | pco | Defense Pro, s.r.o. | 48,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0216/19 | pneumatika | BOAN pneu s.r.o. | 185,50 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0218/19 | asc agenda | ASC Applied Software | 279,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0217/19 | internet | SWAN a.s. | 32,98 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0232/19 | potraviny SJ | MIKA GASTRO, s.r.o. | 246,48 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0231/19 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 64,45 € | 05.06.2019 | Faktúra |