Faktúry
Počet záznamov: 8880
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0282/22 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 26,85 € | 27.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0281/22 | potraviny SJ | Ladisco s.r.o. | 78,00 € | 24.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0443/22 | tonery | CLEAN Tonery s.r.o. | 173,64 € | 23.06.2022 | Faktúra |
| DFPC/0083/22 | potraviny PC | Pekáreň Častá | 31,52 € | 23.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0279/22 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 239,92 € | 23.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0280/22 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 170,56 € | 23.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0440/22 | slovníky ua študenti | Martinus, s.r.o. | 91,04 € | 22.06.2022 | Faktúra |
| DFPC/0081/22 | upgrade eKasa | EMELIX s.r.o | 175,20 € | 22.06.2022 | Faktúra |
| DFPC/0082/22 | potraviny PC | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 112,89 € | 22.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0278/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 22,50 € | 22.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0442/22 | čistiace pros. | PAPERA s.r.o | 252,05 € | 22.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0274/22 | potraviny SJ | Pekáreň Častá | 184,24 € | 21.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0277/22 | potraviny SJ | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 129,80 € | 21.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0275/22 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 429,65 € | 21.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0276/22 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 258,06 € | 21.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0439/22 | mraznička | Ing. Peter Sahul | 379,00 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0436/22 | voda sop | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 14,48 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFPC/0080/22 | strieborná medajla | Joyell s.r.o. | 152,40 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0273/22 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 166,17 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0272/22 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 947,58 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0437/22 | revízia has.prístrojov | PO-PROJEKT SK s.r.o. | 1 414,80 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0438/22 | zavaľovačka, striasací stojan | VIN Tech s.r.o. | 1 920,00 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0435/22 | potraviny uteč. | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 145,60 € | 17.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0433/22 | potraviny uteč. | Bidfood Slovakia s.r.o | 65,40 € | 17.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0420/22 | batéria so sprchou | B-commerce, s.r.o. | 173,00 € | 16.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0416/22 | školenie zamestn. | Positivity Job s.r.o. | 360,00 € | 16.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0421/22 | hrany na schody | Slovakia TAP | 202,50 € | 16.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0267/22 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 198,44 € | 16.06.2022 | Faktúra |