Faktúry
Počet záznamov: 5447
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFPC/0176/19 | voda ŠI | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 82,03 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| DFPC/0174/19 | plyn | SPP | 159,56 € | 13.08.2019 | Faktúra |
| DFPC/0175/19 | mobil PC | O2 Slovakia s.r.o | 10,48 € | 13.08.2019 | Faktúra |
| DFPC/0172/19 | potraviny PC | Potraviny Robert Feranec | 59,07 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| DFPC/0173/19 | potraviny PC | Potraviny Robert Feranec | 56,49 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0322/19 | telefón škola, ŠJ | Slovak Telekom | 37,91 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0323/19 | telefón SOP | Slovak Telekom | 14,00 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0324/19 | ochrana objektu SOP- zásah | Defense Pro, s.r.o. | 24,00 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| DFPC/0167/19 | kurz č.2/2019 | Vladimír Doktorík | 571,57 € | 06.08.2019 | Faktúra |
| DFPC/0168/19 | kurz 3/19 | Vladimír Doktorík | 218,82 € | 06.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0313/19 | plyn - škola laboratória | SPP | 12,00 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0314/19 | plyn - SOP | SPP | 262,00 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0315/19 | plyn - ŠJ | SPP | 17,00 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0317/19 | Voda SOP | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 64,64 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0316/19 | internet ŠI, ŠJ | SWAN a.s. | 32,98 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0309/19 | pco | Defense Pro, s.r.o. | 48,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0312/19 | spotrebný materiál | Farby laky droger.Simono | 279,94 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFPC/0165/19 | POTRAVINY pc | Potraviny Robert Feranec | 87,19 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFPC/0166/19 | potraviny PC | Potraviny Robert Feranec | 54,93 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0310/19 | maľovanie jedáleň | Jajcay Stefan | 5 200,00 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0311/19 | ZSE vyúčtovanie | ZSE Energia a.s. | -88,18 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| DFPC/0163/19 | termozáklopky | VIN Tech s.r.o. | 119,33 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| DFPC/0164/19 | bianco etikety | Purgina s r.o. | 1 620,00 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| DFPC/0162/19 | zátky | RPCORK s.r.o | 950,40 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0308/19 | prac.zdravotná služba | REMEDY point, s.r.o. | 660,00 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0307/19 | voda škola | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 1 422,10 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| DFPC/0161/19 | kartóny,preložky,fólia | MTM - OBALY, s.r.o. | 854,56 € | 26.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0306/19 | portrét prezidentky | tasr | 36,00 € | 24.07.2019 | Faktúra |