Faktúry
Počet záznamov: 4835
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0060/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 339,45 € | 18.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0072/19 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 531,70 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0058/19 | seminár | EcoIPROVIN Slovakia | 30,00 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0070/19 | potraviny SJ | Ladisco s.r.o. | 106,40 € | 13.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0044/19 | réžia obedy 1/2019 | SOŠVO Modra | 719,92 € | 13.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0045/19 | dofinancovanie obedy 1/19 | SOŠVO Modra | 198,40 € | 13.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0046/19 | PCO | Defense Pro, s.r.o. | 48,00 € | 13.02.2019 | Faktúra |
| DFPC/0025/19 | plyn ŠI | SPP | 805,49 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0064/19 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 519,50 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0067/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 281,82 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0068/19 | potraviny SJ | AG FOODS | 237,72 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0065/19 | potraviny SJ | Qualited s.r.o | 398,40 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0057/19 | internet sop | Slovanet | 31,96 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0062/19 | potraviny SJ | Pekáreň Častá | 205,80 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0063/19 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 200,14 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0061/19 | potraviny SJ | Arthur Gilbord sro | 240,00 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0054/19 | grafické práce | Michal Nemček - grafické práce | 125,00 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0055/19 | mat.na údržbu | Ladislav Nagy-POIP-Bratislava | 127,79 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| DFPC/0019/19 | čistiace potreby | PAPERA s.r.o | 114,07 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFPC/0020/19 | potraviny PC | Potraviny Robert Feranec | 21,72 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFPC/0024/19 | mobil PC | O2 Slovakia s.r.o | 9,02 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | mobily | O2 Slovakia s.r.o | 45,62 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0052/19 | PCO | Defense Pro, s.r.o. | 30,00 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0053/19 | oprava elektriky | Jan Lenner Elektro grup | 76,15 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFPC/0022/19 | voda ŠI | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 41,46 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0055/19 | potraviny SJ | BOHUS SESTAK s.r.o. | 705,83 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0056/19 | potraviny SJ | Picado, s.r.o. | 127,75 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0057/19 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 165,99 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0050/19 | voda ši, šj | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 1 245,28 € | 07.02.2019 | Faktúra |