Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7374
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0246/21 mydlová hmota+krabičky Epifany s.r.o. 101,47 € 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 256,33 € 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 mobil SOP Slovak Telekom 29,00 € 14.06.2021 Faktúra
DFSJ/0091/21 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 403,98 € 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0247/21 nopová fólia SAD Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. 103,75 € 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 chladiace platne IDD Bratislava 776,00 € 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 internet SOP Slovanet 15,00 € 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 čistiace potreby PAPERA s.r.o 774,59 € 11.06.2021 Faktúra
DFSJ/0090/21 potraviny SJ Pekáreň Častá 187,25 € 11.06.2021 Faktúra
DFSJ/0089/21 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 394,04 € 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 mobily O2 Slovakia s.r.o 81,07 € 10.06.2021 Faktúra
DFPC/0070/21 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 12,30 € 10.06.2021 Faktúra
DFSJ/0088/21 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 427,55 € 10.06.2021 Faktúra
DFSJ/0087/21 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 56,22 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 kamerový systém IQ - tec s.r.o. 1 186,20 € 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 učebnice AJ preskoly.sk s.r.o. 44,00 € 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 telefón SOP Slovak Telekom 14,00 € 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 telefón Š+ŠI+ŠJ Slovak Telekom 31,43 € 08.06.2021 Faktúra
DFPC/0071/21 všeobecný materiál Agrokomp 122,39 € 08.06.2021 Faktúra
DFSJ/0085/21 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 273,00 € 08.06.2021 Faktúra
DFSJ/0086/21 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 259,86 € 08.06.2021 Faktúra
DFPC/0069/21 za kurz autoškoly č.3/20 Vladimír Doktorík 595,87 € 07.06.2021 Faktúra
DFPC/0068/21 za kurz autoškoly č.1/21 Vladimír Doktorík 35,00 € 07.06.2021 Faktúra
DFSJ/0084/21 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 277,67 € 07.06.2021 Faktúra
DFSJ/0083/21 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 234,48 € 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 817,90 € 07.06.2021 Faktúra
DFPC/0066/21 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 152,46 € 04.06.2021 Faktúra
DFSJ/0080/21 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 78,00 € 03.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »