Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6737
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFSJ/0143/20 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 289,14 € 27.11.2020 Faktúra
DFSJ/0166/20 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 13,87 € 13.10.2020 Faktúra
DFSJ/0165/20 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 101,65 € 13.10.2020 Faktúra
DFPC/0113/20 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 09.10.2020 Faktúra
DFSJ/0164/20 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 463,69 € 09.10.2020 Faktúra
DFPC/0112/20 mat.do vína Unimpex Bratislava s.r.o. 39,84 € 08.10.2020 Faktúra
DFSJ/0160/20 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 88,10 € 08.10.2020 Faktúra
DFSJ/0163/20 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 269,15 € 08.10.2020 Faktúra
DFSJ/0162/20 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 305,52 € 08.10.2020 Faktúra
DFSJ/0161/20 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 426,18 € 08.10.2020 Faktúra
DFSJ/0158/20 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 49,14 € 07.10.2020 Faktúra
DFSJ/0159/20 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 225,16 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0412/20 zrkadlové skrinky Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. 71,90 € 07.10.2020 Faktúra
DFPC/0111/20 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 152,46 € 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0157/20 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 296,01 € 06.10.2020 Faktúra
DFSF/0008/20 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 150,80 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0410/20 dofinancovanie obedov 09/20 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 297,20 € 06.10.2020 Faktúra
DFPC/0108/20 mat.do vína Monos Technology s.r.o. 76,03 € 05.10.2020 Faktúra
DFSJ/0155/20 potraviny SJ ATC-JR, s.r.o. 448,09 € 05.10.2020 Faktúra
DFSJ/0156/20 potraviny SJ Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 293,61 € 05.10.2020 Faktúra
DFSJ/0154/20 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 788,46 € 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0409/20 réžia za obedy a raňajky v 09/20 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 782,75 € 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0407/20 odpredaj tlačiarne Z + M service a.s. 1,20 € 05.10.2020 Faktúra
DFSJ/0153/20 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 210,44 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0405/20 internet SWAN a.s. 35,98 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0406/20 odber kuch.odpadu za III.Q.2020 Ladisco s.r.o. 10,80 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0399/20 bozp LUKA TEAM sro 160,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0404/20 bezp.ochrana objektu Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 02.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »