Faktúry
Počet záznamov: 6296
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0081/20 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 177,64 € | 29.03.2020 | Faktúra |
| DFPC/0044/20 | storno fa DFPC 34/2020 Víno SEREĎ-predajné miesto | MNEWIS, s.r.o | -180,00 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0100/20 | potraviny SJ | Pekáreň Častá | 199,48 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| DFPC/0046/20 | dofinancovanie za obedy v 3/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 2,00 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| DFPC/0045/20 | réžia za obedy 3/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 5,25 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0098/20 | voda škola | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 200,60 € | 19.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0099/20 | čistiace pros. | PAPERA s.r.o | 190,67 € | 19.03.2020 | Faktúra |
| DFPC/0042/20 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 19.03.2020 | Faktúra |
| DFPC/0043/20 | členské 2020 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 40,00 € | 19.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0101/20 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 19.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0102/20 | právne poradenstvo | Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o. | 150,00 € | 19.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0100/20 | čist.pros. | PAPERA s.r.o | 431,61 € | 19.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0096/20 | prívod vody | Miroslav Ondrejkovic, Gas-Therm | 477,72 € | 16.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0097/20 | voda ši, šj | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 739,61 € | 16.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0095/20 | telefón sop | Slovak Telekom | 27,58 € | 16.03.2020 | Faktúra |
| DFPC/0041/20 | voda | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 7,70 € | 16.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0092/20 | kancelársky mat. | RO-SI-KO s.r.o | 355,54 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0091/20 | plyn škola, ši, šj | SPP | 7 521,10 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0094/20 | internet | Slovanet | 15,00 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0093/20 | výkopové práce | MICEH s.r.o. | 360,00 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| DFPC/0040/20 | plyn | SPP | 480,07 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0087/20 | mobily | O2 Slovakia s.r.o | 78,78 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0082/20 | réžia strava 2/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 548,09 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0081/20 | dofinancovanie obedy 2/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 208,40 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0090/20 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2020 | CK AZAD s.r.o. | 2 250,00 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| DFPC/0039/20 | mobil PC | O2 Slovakia s.r.o | 9,90 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0088/20 | nájomné | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 20,00 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0089/20 | nájomné | Záp.dištrikt Ev.cirkvi Zvolen | 754,90 € | 10.03.2020 | Faktúra |