Faktúry
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Bidvest Slovakia s.r.o | 323,03 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0143/20 | potraviny SJ | Potraviny Robert Feranec | 289,14 € | 27.11.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0166/20 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 13,87 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0165/20 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 101,65 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFPC/0113/20 | automonitor | INFOCAR a.s. | 35,76 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0164/20 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 463,69 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| DFPC/0112/20 | mat.do vína | Unimpex Bratislava s.r.o. | 39,84 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0160/20 | potraviny SJ | Ladisco s.r.o. | 88,10 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0163/20 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 269,15 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0162/20 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 305,52 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0161/20 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 426,18 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0158/20 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 49,14 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0159/20 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 225,16 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0412/20 | zrkadlové skrinky | Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. | 71,90 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFPC/0111/20 | elektrika SOP | ZSE Energia a.s. | 152,46 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0157/20 | potraviny SJ | Mabonex Slovakia sro | 296,01 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFSF/0008/20 | Príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 150,80 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0410/20 | dofinancovanie obedov 09/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 297,20 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFPC/0108/20 | mat.do vína | Monos Technology s.r.o. | 76,03 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0155/20 | potraviny SJ | ATC-JR, s.r.o. | 448,09 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0156/20 | potraviny SJ | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 293,61 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0154/20 | potraviny SJ | Bidfood Slovakia s.r.o | 788,46 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0409/20 | réžia za obedy a raňajky v 09/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 782,75 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0407/20 | odpredaj tlačiarne | Z + M service a.s. | 1,20 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0153/20 | potraviny SJ | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 210,44 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0405/20 | internet | SWAN a.s. | 35,98 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0406/20 | odber kuch.odpadu za III.Q.2020 | Ladisco s.r.o. | 10,80 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0399/20 | bozp | LUKA TEAM sro | 160,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0404/20 | bezp.ochrana objektu | Defense Pro, s.r.o. | 48,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |