Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0575/21 | telefon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | konzltácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | mat.na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 456,17 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | elek. sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 46,04 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 42,43 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | kanc.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 166,32 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | oop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 107,01 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/21 | podstavec na rúru a umývačku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovoceľ s.r.o. | 52169154 | 381,60 € | 19.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/21 | kartón zelený | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 68,64 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/21 | certifikácia vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 20,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 262,17 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 143,28 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 109,50 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | deratizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 285,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/21 | bordo fľaše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Conneco chemicals | 34131051 | 535,92 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/21 | všeob.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 23,49 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/21 | elektrika SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,33 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/21 | trenažér | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 624,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/21 | darčekové vianočné sety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 350,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 39,98 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |