Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17140
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0419/15 | revízia telocvič.náradia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Mečiar | 34678859 | 260,00 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/15 | vytlačenie straveniek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BAGETA Tlačiareň GOMINI | 30104424 | 50,40 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/15 | voda škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 864,67 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0173/15 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 278,17 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/15 | závlaha | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrofim Slovak s.r.o. | 34138609 | 1 621,80 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/15 | varnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 351,26 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/15 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/15 | školenie VO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 30.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/15 | školenie mzdy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/15 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/15 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 305,00 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,82 € | 15.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/15 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 133,22 € | 16.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 768,50 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/15 | internet škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35765143 | 29,35 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | škola zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 214,55 € | 12.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 12.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0007/15 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,00 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 369,42 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra |