Faktúry
Počet záznamov: 11541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/21 | projektor, plátno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ds audio s.r.o. | 36843792 | 5 932,32 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | lišta na orezávanie letorastov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 5 904,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/16 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5 887,68 € | 11.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | oprava traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 5 812,62 € | 15.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | oprava traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROMA - SERVIS spol. s r.o. | 36772836 | 5 711,52 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5 691,25 € | 11.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | ubytovanie, strava Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastehaus Burgenland | 475678 | 5 598,00 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5 589,99 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | umývadlá, WC, batérie, sprchy, mat.na revitalizáciu ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KriMus spol.s.r.o | 31351166 | 5 550,00 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 550,00 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | písacie stoly 76 ks I.posch.ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alex kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 5 472,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | Riady - taniere, šálky, podnosy ... | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 5 455,80 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 5 306,14 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5 286,12 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | maľovanie jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 5 200,00 € | 01.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | meteostanica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Skymaps s.r.o. | 05547164 | 5 083,20 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5 036,35 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | WIFI AP PRO 8ks , SSD DISK 15 ks, práce IT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 5 034,96 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/23 | Lidl poukážky 101 ks po 50 eur- príspevok zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LIDL Slovenská republika v.o.s | 35793783 | 4 999,50 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/22 | LIDL poukážky pre zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LIDL Slovenská republika v.o.s | 35793783 | 4 999,50 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 992,92 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | plyn škola, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 877,90 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | maľovanie telocvične | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 4 792,00 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | obnova oplotenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VINTA s.r.o. | 36619833 | 4 761,02 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/21 | Poukážky pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIDL Slovenská republika v.o.s | 35793783 | 4 750,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Banketové stoly a stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 4 650,24 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/22 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 567,73 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 551,54 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 547,91 € | 13.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | plyn Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 525,63 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |