Faktúry
Počet záznamov: 11399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0502/18 | dobropis k faktúre 18044 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | -3 249,60 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | oprava strechy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HESIT a.s. | 36727211 | -3 138,12 € | 25.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | dobropis k fa k oprave traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ematech, s.r.o. | 31413919 | -1 058,40 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -1 025,34 € | 16.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -701,66 € | 14.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | preplatok elektrika SOP 1.1.-14.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -497,06 € | 24.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -483,70 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -472,80 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -462,91 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -458,75 € | 13.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -447,33 € | 03.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -418,25 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/16 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | -409,77 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0257/19 | dobropis k vrátenému mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | -385,57 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/23 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -360,83 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | vrátenie duplicitnej platby-správca siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITMV s.r.o | 46241817 | -300,00 € | 13.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0241/16 | dobropis k fa za bianco etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | -295,80 € | 30.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -290,67 € | 11.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/20 | preplatok elektriky SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -288,46 € | 31.12.2020 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/22 | vrátenie paliet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Flinstone partners, s.r.o. | 35935804 | -216,00 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | Storno faktúry DFBV/444/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | -184,24 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/20 | storno fa DFPC 34/2020 Víno SEREĎ-predajné miesto | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MNEWIS, s.r.o | 46273956 | -180,00 € | 25.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | dobropis projekt Educate | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AIESEC Bratislava | 31744435 | -168,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -156,51 € | 11.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | elektrika ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -124,04 € | 13.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/16 | vrátenie pzp Lublin | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | -123,51 € | 08.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -101,69 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -93,23 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/23 | Elektr. Š - dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -91,60 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0604/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -90,77 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |