Faktúra č. DFBV/0023/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0023/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 18.01.2024
  • Celková hodnota: 409,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0014/24
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0014/24 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 409,50 € 16.01.2024 18.01.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť