Faktúra č. DFBV/0214/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0214/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 762,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0098/23
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0098/23 Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 762,54 € 13.04.2023 18.04.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť