Faktúra č. DFBV/0310/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0310/18
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na údržbu
  • Dátum doručenia: 01.09.2018
  • Celková hodnota: 100,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0122/18
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0122/18 Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ladislav Nagy POIP Bratislava 11694891 100,60 € 14.08.2018 06.09.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť