Faktúra č. DFBV/0348/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0348/23
- Popis fakturovaného plnenia: Meteriál na opravu postrekovača
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota: 424,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0166/23
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0166/23 | Objednávame si u Vás mat.na opravu postrekovača: trysky, tesnenia, krúžky, šroby. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 424,00 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Riaditeľka | Objednávka |