Faktúra č. DFBV/0360/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0360/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.06.2023
  • Celková hodnota: 448,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0172/23
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0172/23 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 448,10 € 26.06.2023 27.06.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť