Faktúra č. DFBV/0363/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Elektrokov-uniservis
- IČO: 30711657
- Adresa: Skladová 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0363/18
- Popis fakturovaného plnenia: oprava čerpadla
- Dátum doručenia: 02.10.2018
- Celková hodnota: 300,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0109/18
- Dátum zverejnenia: 11.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0109/18 | Objednávame si u Vás opravu čerpadla. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Elektrokov-uniservis | 30711657 | 300,01 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Riaditeľ | Objednávka |