Faktúra č. DFBV/0371/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0371/20
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia výťahu
  • Dátum doručenia: 10.09.2020
  • Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0117/20
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0117/20 Objednávame si u Vás revíziu výťahu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Liftservis s r.o. 11694238 67,20 € 07.09.2020 10.09.2020 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť