Faktúra č. DFBV/0418/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0418/23
- Popis fakturovaného plnenia: diáre
- Dátum doručenia: 28.07.2023
- Celková hodnota: 204,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0185/23
- Dátum zverejnenia: 08.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0185/23 | Objednávame si u Vás diáre, dosky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 204,92 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka |