Faktúra č. DFBV/0594/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0594/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 280,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0277/23
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0277/23 Objednávame si u Vás materiál na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 POIP s.r.o. 36748315 280,01 € 16.10.2023 24.10.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť