Faktúra č. DFSJ/0007/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0007/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.01.2020
  • Celková hodnota: 459,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0007/20
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0007/20 1/uhorky zelene 36kg á 1,86,2/cibula suchá 40kg á 0,59,3/zemiaky 210 kg á 0,554/jablko zelene 80kg á 1,09 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 459,03 € 08.01.2020 20.01.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť