Faktúra č. DFSJ/0011/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Gastro max, s.r.o.
- IČO: 45339571
- Adresa: Pri nmlyne 5206/1, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0011/18
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 10.01.2018
- Celková hodnota: 484,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ŠJ 005/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0011/18
- Dátum zverejnenia: 17.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0011/18 | 1/olej 30 lá 2,021,2/mlieko 60l á 0,66.3/ryža gulata 30 kg á 1,648,4/maslo 125 gr 24ks á 1,529,5/fazula farebna 20 kg á 2,325,6/cukor kryštalový 10kg á 1,09,7/tarhona 40kg á 1,545,8/pretlak 0,70dcl 8ks á 1,438,9/lečo 7dcl 16ks á 1,941,10/špagety semolina 40 kg á 1,956,11/šošovica 10kg á 1,956,12/muka hladka 20kg á 0,524,13/muka polohruba 30kg á 0,524,14/paprika mleta 500 gr 2ks á 4,504 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro max, s.r.o. | 45339571 | 484,01 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |