Faktúra č. DFSJ/0013/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0013/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 291,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25704451
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0010/24
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0010/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 291,05 € 11.01.2024 15.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť