Faktúra č. DFSJ/0015/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0015/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 479,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0015/20
- Dátum zverejnenia: 20.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0015/20 | 1/ryžova kaša ocuutená 750 gr 2ks á 7,61,2/2/čaj inst 20ks á 200 á 3,108,3/čaj ins čierný 230 gr 10 ks á 4,068,4/rezance široke babička 50kg á 3,708,5/jablkove pyré 144ks á 0,472,6/croissant čokolada 45gr 120 ks á 0,40,7/keks zeleninový New Bae 132ks á 0,454 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 479,55 € | 10.01.2020 | 20.01.2020 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |