Faktúra č. DFSJ/0021/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0021/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.01.2020
  • Celková hodnota: 608,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0021/20
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0021/20 1/muka polohruba 150 kg á 0,7516,2/ryza zelena 150 kg á 1,718,3/paradajka drvene 2,65l 6ks á 6,04,4/sušena zelenina 1kg 2ks á 32,21,5/keks lentilkový 132ks á 0,575,6/olej fritovací 20l á 2,309 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 608,06 € 13.01.2020 20.01.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť