Faktúra č. DFSJ/0051/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0051/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 439,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0051/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0051/19 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/vajcia L 420ks á 0,19,3/keks ovsenky 160ks á 0,439,4/korenie nove 500 gr 2ks á 7,006,5/rasca 500 gr cela 2ks á 3,396,6/kukurica plech velká 2ks á 4,486,7/tarhona 45kg á 2,043,8/puding čokolada 1kg 2ks á 3,587,9/mlieko pol 60l á 0,644,10/jogurt smotanový čoko banán 130ks á 0,468 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 439,77 € 04.02.2019 06.02.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť