Faktúra č. DFSJ/0055/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0055/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 815,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 004/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0056/23
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0056/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AG FOODS 34144579 815,88 € 12.02.2023 16.02.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť