Faktúra č. DFSJ/0093/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0093/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.06.2021
  • Celková hodnota: 263,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0092/21
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0092/21 1/vajcia 300 ks á 0,178,2/čaj krabičkový zmes 20ks á 0,673,3/oretlak malý 7dcl 4ks á 1,318,4/uhorky kysle 4l 3ks á 3,844,5/kompot slivky 4l polené 3ks á 5,492,6/cukor kryštalový 20kg á 0,833,7/mlieko polotučne 60 l á 0,617,8/syr tavený troj 192 ks á 0,137,9/termix jahodový 105ks á 0,40,10/maslo 125 gr 40ks á 1,047 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 263,93 € 14.06.2021 15.06.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť